Faktúry Archives - Stránka 451 z 500

Faktúra

ID: 2019000056 – MAGNA ENERGIA a.s.

627,92 €

1.2.2019

Dátum vystavenia 1.2.2019

Dátum splatnosti 15.2.2019

Dátum platby 15.2.2019

Dátum evidencie 1.2.2019

Suma s DPH 627,92 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-2/19

Faktúra

ID: 2019000035 – DATEX LC s.r.o.

584,50 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 10.2.2019

Dátum platby 20.2.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 584,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o. - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-anti

Faktúra

ID: 2019000036 – ŠUPA TECHNIKA

149,00 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 30.1.2019

Dátum splatnosti 13.2.2019

Dátum platby 14.2.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 149,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ŠUPA TECHNIKA - IČO: 11906022

Prílohy –

Popis

ŠUPA-radli

Faktúra

ID: 2019000037 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

24,00 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 29.1.2019

Dátum splatnosti 12.2.2019

Dátum platby 8.2.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE01

Faktúra

ID: 2019000038 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 29.1.2019

Dátum splatnosti 12.2.2019

Dátum platby 8.2.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-01

Faktúra

ID: 2019000039 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

13,00 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 29.1.2019

Dátum splatnosti 12.2.2019

Dátum platby 8.2.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 13,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-01

Faktúra

ID: 2019000040 – CONSTRUCT

106,99 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 9.1.2019

Dátum splatnosti 14.2.2019

Dátum platby 28.2.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 106,99 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CONSTRUCT - IČO: 14183293

Prílohy –

Popis

Constr.-VO

Faktúra

ID: 2019000041 – Poradca podnikateľa

117,00 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 30.1.2019

Dátum splatnosti 31.1.2019

Dátum platby 30.1.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 117,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Poradca podnikateľa - IČO: 31592503

Prílohy –

Popis

PP-VS2019

Faktúra

ID: 2019000042 – AJFA+AVIS, s.r.o.

58,80 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 31.1.2019

Dátum platby 30.1.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AJFA+AVIS, s.r.o. - IČO: 31602436

Prílohy –

Popis

AJFA-AVIS

Faktúra

ID: 2019000043 – ALTYS, spol. s r.o.

177,60 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 29.1.2019

Dátum splatnosti 12.2.2019

Dátum platby 20.2.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 177,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ALTYS, spol. s r.o. - IČO: 31620540

Prílohy –

Popis

ALTYS-rev.

Faktúra

ID: 2019000044 – Marcel Sekula-APISEK

654,00 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 14.2.2019

Dátum platby 20.2.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 654,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Marcel Sekula-APISEK - IČO: 43231071

Prílohy –

Popis

APISEK-zim

Faktúra

ID: 2019000045 – Slovak Telekom,a.s.

153,90 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 18.2.2019

Dátum platby 18.2.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 153,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-1/19

Povinné zverejňovanie