Faktúry Archives - Stránka 451 z 480

Faktúra

ID: 2018000355 – Štefan BARTOŠ

90,00 €

18.9.2018

Dátum vystavenia 17.9.2018

Dátum splatnosti 30.9.2018

Dátum platby 21.9.2018

Dátum evidencie 18.9.2018

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Štefan BARTOŠ - IČO: 43161260

Prílohy –

Popis

Bartoš-šac

Faktúra

ID: 2018000353 – PRP-PLASTY,s.r.o.

1 597,46 €

17.9.2018

Dátum vystavenia 10.9.2018

Dátum splatnosti 24.9.2018

Dátum platby 21.9.2018

Dátum evidencie 17.9.2018

Suma s DPH 1 597,46 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PRP-PLASTY,s.r.o. - IČO: 36623857

Prílohy –

Popis

PRP-MŠ

Faktúra

ID: 2018000354 – WEBY GROUP, s.r.o

21,18 €

17.9.2018

Dátum vystavenia 15.9.2018

Dátum splatnosti 29.9.2018

Dátum platby 21.9.2018

Dátum evidencie 17.9.2018

Suma s DPH 21,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

WEBY GROUP, s.r.o - IČO: 36046884

Prílohy –

Popis

WEBY-popla

Faktúra

ID: 2018000352 – KEO,s.r.o.

13,50 €

14.9.2018

Dátum vystavenia 13.9.2018

Dátum splatnosti 27.9.2018

Dátum platby 21.9.2018

Dátum evidencie 14.9.2018

Suma s DPH 13,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-účT.Z

Faktúra

ID: 2018000349 – Zdenko ŽIGO

298,00 €

12.9.2018

Dátum vystavenia 5.9.2018

Dátum splatnosti 19.9.2018

Dátum platby 19.9.2018

Dátum evidencie 12.9.2018

Suma s DPH 298,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Zdenko ŽIGO - IČO: 45248958

Prílohy –

Popis

ZIGO-ohrie

Faktúra

ID: 2018000350 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

210,00 €

12.9.2018

Dátum vystavenia 12.9.2018

Dátum splatnosti 24.9.2018

Dátum platby 21.9.2018

Dátum evidencie 12.9.2018

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vykur.M

Faktúra

ID: 2018000351 – CBS spol. s r.o.

630,00 €

12.9.2018

Dátum vystavenia 10.9.2018

Dátum splatnosti 24.9.2018

Dátum platby 21.9.2018

Dátum evidencie 12.9.2018

Suma s DPH 630,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CBS spol. s r.o. - IČO: 36754749

Prílohy –

Popis

CBS-cyklom

Faktúra

ID: 2018000347 – David Kašina-DK-Ren

216,00 €

11.9.2018

Dátum vystavenia 11.9.2018

Dátum splatnosti 25.9.2018

Dátum platby 21.9.2018

Dátum evidencie 11.9.2018

Suma s DPH 216,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

Kašina-ren

Faktúra

ID: 2018000348 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

186,00 €

11.9.2018

Dátum vystavenia 11.9.2018

Dátum splatnosti 18.9.2018

Dátum platby 12.9.2018

Dátum evidencie 11.9.2018

Suma s DPH 186,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2018000345 – Drugda-Med s.r.o

13,94 €

7.9.2018

Dátum vystavenia 2.9.2018

Dátum splatnosti 30.9.2018

Dátum platby 21.9.2018

Dátum evidencie 7.9.2018

Suma s DPH 13,94 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

Drugda-pos

Faktúra

ID: 2018000346 – BUILDING JOB LÍŠKA s.r.o

36 571,58 €

7.9.2018

Dátum vystavenia 5.9.2018

Dátum splatnosti 15.9.2018

Dátum platby 14.9.2018

Dátum evidencie 7.9.2018

Suma s DPH 36 571,58 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

BUILDING JOB LÍŠKA s.r.o - IČO: 47453982

Prílohy –

Popis

BUILD.-ZŠ

Faktúra

ID: 2018000344 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

2 310,00 €

4.9.2018

Dátum vystavenia 4.9.2018

Dátum splatnosti 11.9.2018

Dátum platby 12.9.2018

Dátum evidencie 4.9.2018

Suma s DPH 2 310,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Povinné zverejňovanie