Faktúry Archives - Stránka 450 z 480

Faktúra

ID: 2018000367 – GM-STAV, s.r.o.

31 464,00 €

28.9.2018

Dátum vystavenia 28.9.2018

Dátum splatnosti 12.10.2018

Dátum platby 2.10.2018

Dátum evidencie 28.9.2018

Suma s DPH 31 464,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

GM-STAV, s.r.o. - IČO: 36735141

Prílohy –

Popis

GM STAV-k

Faktúra

ID: 2018000365 – PRP-PLASTY,s.r.o.

1 863,70 €

27.9.2018

Dátum vystavenia 21.9.2018

Dátum splatnosti 5.10.2018

Dátum platby 5.10.2018

Dátum evidencie 27.9.2018

Suma s DPH 1 863,70 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PRP-PLASTY,s.r.o. - IČO: 36623857

Prílohy –

Popis

PRP-TU

Faktúra

ID: 2018000366 – Podnik služieb a výroby

164,40 €

27.9.2018

Dátum vystavenia 14.9.2018

Dátum splatnosti 28.9.2018

Dátum platby 5.10.2018

Dátum evidencie 27.9.2018

Suma s DPH 164,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Podnik služieb a výroby - IČO: 31583865

Prílohy –

Popis

Podn.-VO

Faktúra

ID: 2018000364 – DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

12,60 €

26.9.2018

Dátum vystavenia 24.9.2018

Dátum splatnosti 10.10.2018

Dátum platby 10.10.2018

Dátum evidencie 26.9.2018

Suma s DPH 12,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 35701722

Prílohy –

Popis

DIGI-10/18

Faktúra

ID: 2018000360 – Mepos s.r.o.

100,85 €

25.9.2018

Dátum vystavenia 25.9.2018

Dátum splatnosti 11.10.2018

Dátum platby 25.9.2018

Dátum evidencie 25.9.2018

Suma s DPH 100,85 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-AC09

Faktúra

ID: 2018000362 – Č T-okno plus, s.r.o.

321,84 €

25.9.2018

Dátum vystavenia 18.9.2018

Dátum splatnosti 2.10.2018

Dátum platby 5.10.2018

Dátum evidencie 25.9.2018

Suma s DPH 321,84 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Č T-okno plus, s.r.o. - IČO: 45349835

Prílohy –

Popis

CT-okno 4k

Faktúra

ID: 2018000363 – CONSTRUCT

156,01 €

25.9.2018

Dátum vystavenia 24.9.2018

Dátum splatnosti 8.10.2018

Dátum platby 10.10.2018

Dátum evidencie 25.9.2018

Suma s DPH 156,01 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CONSTRUCT - IČO: 14183293

Prílohy –

Popis

CONSTRUCT

Faktúra

ID: 2018000361 – MAQUITA s.r.o.

54,20 €

24.9.2018

Dátum vystavenia 20.9.2018

Dátum splatnosti 4.10.2018

Dátum platby 5.10.2018

Dátum evidencie 24.9.2018

Suma s DPH 54,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAQUITA s.r.o. - IČO: 36316881

Prílohy –

Popis

MAQUITA-šk

Faktúra

ID: 2018000359 – TREVIA s.r.o.

555,60 €

21.9.2018

Dátum vystavenia 19.9.2018

Dátum splatnosti 4.10.2018

Dátum platby 5.10.2018

Dátum evidencie 21.9.2018

Suma s DPH 555,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TREVIA s.r.o. - IČO: 46015027

Prílohy –

Popis

TREVIA-hra

Faktúra

ID: 2018000356 – VEMA, s.r.o.

382,80 €

19.9.2018

Dátum vystavenia 18.9.2018

Dátum splatnosti 2.10.2018

Dátum platby 2.10.2018

Dátum evidencie 19.9.2018

Suma s DPH 382,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

VEMA, s.r.o. - IČO: 31355374

Prílohy –

Popis

VEMA-licen

Faktúra

ID: 2018000357 – NOVHAS

98,52 €

19.9.2018

Dátum vystavenia 19.9.2018

Dátum splatnosti 3.10.2018

Dátum platby 5.10.2018

Dátum evidencie 19.9.2018

Suma s DPH 98,52 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

NOVHAS - IČO: 14178354

Prílohy –

Popis

NOVHAS-PO

Faktúra

ID: 2018000358 – Brantner Lučenec s.r.o.

75,30 €

19.9.2018

Dátum vystavenia 19.9.2018

Dátum splatnosti 3.10.2018

Dátum platby 21.9.2018

Dátum evidencie 19.9.2018

Suma s DPH 75,30 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

BrantnerAČ

Povinné zverejňovanie