Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2018000031 – ORANGE SLOVENSKO
3,00 €
31.1.2018
31.1.2018
Dátum vystavenia 26.1.2018
Dátum splatnosti 15.2.2018
Dátum platby 13.2.2018
Dátum evidencie 31.1.2018
Suma s DPH 3,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-01/
Faktúra
ID: 2018000032 – Marcel Sekula-APISEK
426,00 €
31.1.2018
31.1.2018
Dátum vystavenia 31.1.2018
Dátum splatnosti 14.2.2018
Dátum platby 15.2.2018
Dátum evidencie 31.1.2018
Suma s DPH 426,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Marcel Sekula-APISEK
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 43231071
Prílohy –
Popis
APISEK-zim
Faktúra
ID: 2018000033 – MAGNA ENERGIA a.s.
1 005,45 €
31.1.2018
31.1.2018
Dátum vystavenia 31.1.2018
Dátum splatnosti 10.3.2018
Dátum platby 9.3.2018
Dátum evidencie 31.1.2018
Suma s DPH 1 005,45 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-vyúč
Faktúra
ID: 2018000034 – Slovak Telekom
99,00 €
31.1.2018
31.1.2018
Dátum vystavenia 31.1.2018
Dátum splatnosti 19.2.2018
Dátum platby 19.2.2018
Dátum evidencie 31.1.2018
Suma s DPH 99,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-01/8
Faktúra
ID: 2018000035 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
107,35 €
31.1.2018
31.1.2018
Dátum vystavenia 31.1.2018
Dátum splatnosti 21.2.2018
Dátum platby 19.2.2018
Dátum evidencie 31.1.2018
Suma s DPH 107,35 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-str.MŠ1
Faktúra
ID: 2018000036 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
14,25 €
31.1.2018
31.1.2018
Dátum vystavenia 31.1.2018
Dátum splatnosti 21.2.2018
Dátum platby 19.2.2018
Dátum evidencie 31.1.2018
Suma s DPH 14,25 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ str.MŠ1
Faktúra
ID: 2018000037 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
38,00 €
31.1.2018
31.1.2018
Dátum vystavenia 31.1.2018
Dátum splatnosti 21.2.2018
Dátum platby 19.2.2018
Dátum evidencie 31.1.2018
Suma s DPH 38,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.SF01
Faktúra
ID: 2018000038 – Slovak Telekom
121,09 €
31.1.2018
31.1.2018
Dátum vystavenia 31.1.2018
Dátum splatnosti 19.2.2018
Dátum platby 19.2.2018
Dátum evidencie 31.1.2018
Suma s DPH 121,09 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-01/8
Faktúra
ID: 2018000039 – SVOMA S.R.O.
878,22 €
31.1.2018
31.1.2018
Dátum vystavenia 31.1.2018
Dátum splatnosti 20.2.2018
Dátum platby 21.2.2018
Dátum evidencie 31.1.2018
Suma s DPH 878,22 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SVOMA S.R.O.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36622796
Prílohy –
Popis
SVOMA-zim.
Dátum vystavenia 31.1.2018
Dátum splatnosti 15.5.2018
Dátum platby 30.4.2018
Dátum evidencie 31.1.2018
Suma s DPH 225,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Elarin, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45240841
Prílohy –
Popis
Elarin-MŠ
Faktúra
ID: 2018000041 – Brantner Lučenec s.r.o.
1 495,39 €
31.1.2018
31.1.2018
Dátum vystavenia 31.1.2018
Dátum splatnosti 20.2.2018
Dátum platby 21.2.2018
Dátum evidencie 31.1.2018
Suma s DPH 1 495,39 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595766
Prílohy –
Popis
Brantner-o
Faktúra
ID: 2018000042 – Mepos s.r.o.
2 664,59 €
31.1.2018
31.1.2018
Dátum vystavenia 31.1.2018
Dátum splatnosti 16.2.2018
Dátum platby 28.2.2018
Dátum evidencie 31.1.2018
Suma s DPH 2 664,59 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-1/18
