Faktúry Archives - Stránka 463 z 467

Faktúra

ID: 2018000059 – DATEX LC s.r.o.

82,50 €

22.2.2018

Dátum vystavenia 22.2.2018

Dátum splatnosti 4.3.2018

Dátum platby 9.3.2018

Dátum evidencie 22.2.2018

Suma s DPH 82,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o. - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-PCop

Faktúra

ID: 2018000057 – Podnik služieb a výroby

321,60 €

21.2.2018

Dátum vystavenia 10.2.2018

Dátum splatnosti 24.2.2018

Dátum platby 28.2.2018

Dátum evidencie 21.2.2018

Suma s DPH 321,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Podnik služieb a výroby - IČO: 31583865

Prílohy –

Popis

Podn.sl.a

Faktúra

ID: 2018000058 – SPP a.s.

244,00 €

21.2.2018

Dátum vystavenia 15.2.2018

Dátum splatnosti 1.3.2018

Dátum platby 15.2.2018

Dátum evidencie 21.2.2018

Suma s DPH 244,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-i-D-02

Faktúra

ID: 2018000055 – KEO,s.r.o.

69,67 €

19.2.2018

Dátum vystavenia 12.2.2018

Dátum splatnosti 26.2.2018

Dátum platby 28.2.2018

Dátum evidencie 19.2.2018

Suma s DPH 69,67 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-účt.z

Faktúra

ID: 2018000056 – Ekmed s.r.o.

15,93 €

19.2.2018

Dátum vystavenia 31.1.2018

Dátum splatnosti 28.2.2018

Dátum platby 28.2.2018

Dátum evidencie 19.2.2018

Suma s DPH 15,93 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ekmed s.r.o. - IČO: 36638200

Prílohy –

Popis

EkMed-posu

Faktúra

ID: 2018000054 – Muziker, a.s.

559,00 €

15.2.2018

Dátum vystavenia 15.2.2018

Dátum splatnosti 18.2.2018

Dátum platby 12.2.2018

Dátum evidencie 15.2.2018

Suma s DPH 559,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Muziker, a.s. - IČO: 35840773

Prílohy –

Popis

MUZIKER-YA

Faktúra

ID: 2018000051 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

210,00 €

13.2.2018

Dátum vystavenia 5.2.2018

Dátum splatnosti 19.2.2018

Dátum platby 19.2.2018

Dátum evidencie 13.2.2018

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZS-vyk.MŠ2

Faktúra

ID: 2018000052 – David Kašina-DK-Ren

80,20 €

13.2.2018

Dátum vystavenia 13.2.2018

Dátum splatnosti 27.2.2018

Dátum platby 28.2.2018

Dátum evidencie 13.2.2018

Suma s DPH 80,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

Kašina-ren

Faktúra

ID: 2018000053 – Zdenek ZIGO-INSTAL-THERM

270,00 €

13.2.2018

Dátum vystavenia 9.2.2018

Dátum splatnosti 23.2.2018

Dátum platby 28.2.2018

Dátum evidencie 13.2.2018

Suma s DPH 270,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Zdenek ZIGO-INSTAL-THERM - IČO: 46206108

Prílohy –

Popis

ZIGO-čist.

Faktúra

ID: 2018000050 – CBS spol. s r.o.

630,00 €

9.2.2018

Dátum vystavenia 2.2.2018

Dátum splatnosti 2.2.2018

Dátum platby 1.3.2018

Dátum evidencie 9.2.2018

Suma s DPH 630,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CBS spol. s r.o. - IČO: 36754749

Prílohy –

Popis

CBS-MAPY

Faktúra

ID: 2018000048 – SPP a.s.

132,37 €

8.2.2018

Dátum vystavenia 6.2.2018

Dátum splatnosti 20.2.2018

Dátum platby 21.3.2018

Dátum evidencie 8.2.2018

Suma s DPH 132,37 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-RZ JAV

Faktúra

ID: 2018000049 – KOMENSKY, s.r.o

9,00 €

8.2.2018

Dátum vystavenia 2.2.2018

Dátum splatnosti 16.2.2018

Dátum platby 9.3.2018

Dátum evidencie 8.2.2018

Suma s DPH 9,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KOMENSKY, s.r.o - IČO: 43908977

Prílohy –

Popis

KOMENSKY

Povinné zverejňovanie