Faktúry Archives - Stránka 464 z 500

Faktúra

ID: 2018000444 – METROMART

512,46 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 14.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 512,46 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

METROMART - IČO: 34684492

Prílohy –

Popis

METROM-RS

Faktúra

ID: 2018000445 – Brantner Lučenec s.r.o.

1 503,21 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 21.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 1 503,21 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brantner10

Faktúra

ID: 2018000446 – Ekmed s.r.o.

31,86 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 30.11.2018

Dátum platby 18.12.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 31,86 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ekmed s.r.o. - IČO: 36638200

Prílohy –

Popis

Ek-Med-pos

Faktúra

ID: 2018000447 – Mepos s.r.o.

2 492,21 €

31.10.2018

Dátum vystavenia 31.10.2018

Dátum splatnosti 30.11.2018

Dátum platby 29.10.2018

Dátum evidencie 31.10.2018

Suma s DPH 2 492,21 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-10/8

Faktúra

ID: 2018000430 – David Kašina-DK-Ren

50,00 €

25.10.2018

Dátum vystavenia 25.10.2018

Dátum splatnosti 8.11.2018

Dátum platby 31.10.2018

Dátum evidencie 25.10.2018

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

DK REN-náp

Faktúra

ID: 2018000429 – DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

12,60 €

24.10.2018

Dátum vystavenia 24.10.2018

Dátum splatnosti 10.11.2018

Dátum platby 14.11.2018

Dátum evidencie 24.10.2018

Suma s DPH 12,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 35701722

Prílohy –

Popis

DIGI TV-11

Faktúra

ID: 2018000418 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

5,66 €

23.10.2018

Dátum vystavenia 18.10.2018

Dátum splatnosti 2.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 23.10.2018

Suma s DPH 5,66 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-DC

Faktúra

ID: 2018000419 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

147,42 €

23.10.2018

Dátum vystavenia 18.10.2018

Dátum splatnosti 2.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 23.10.2018

Suma s DPH 147,42 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-TJ

Faktúra

ID: 2018000420 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

90,72 €

23.10.2018

Dátum vystavenia 18.10.2018

Dátum splatnosti 2.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 23.10.2018

Suma s DPH 90,72 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-Cin

Faktúra

ID: 2018000421 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

207,53 €

23.10.2018

Dátum vystavenia 18.10.2018

Dátum splatnosti 2.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 23.10.2018

Suma s DPH 207,53 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-WC

Faktúra

ID: 2018000422 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

65,20 €

23.10.2018

Dátum vystavenia 18.10.2018

Dátum splatnosti 2.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 23.10.2018

Suma s DPH 65,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OÚ

Faktúra

ID: 2018000423 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

79,27 €

23.10.2018

Dátum vystavenia 18.10.2018

Dátum splatnosti 2.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 23.10.2018

Suma s DPH 79,27 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-KD

Povinné zverejňovanie