Faktúry Archives - Stránka 465 z 480

Faktúra

ID: 2018000189 – Slovak Telekom,a.s.

98,72 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 31.5.2018

Dátum splatnosti 18.6.2018

Dátum platby 20.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 98,72 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-5/8

Faktúra

ID: 2018000190 – AMETYS s.r.o

378,50 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 31.5.2018

Dátum splatnosti 30.6.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 378,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AMETYS s.r.o - IČO: 31662064

Prílohy –

Popis

AMETYS-kam

Faktúra

ID: 2018000191 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

138,99 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 31.5.2018

Dátum splatnosti 21.6.2018

Dátum platby 20.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 138,99 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ5

Faktúra

ID: 2018000192 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

18,45 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 31.5.2018

Dátum splatnosti 7.6.2018

Dátum platby 20.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 18,45 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ

Faktúra

ID: 2018000193 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

49,20 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 31.5.2018

Dátum splatnosti 21.6.2018

Dátum platby 21.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 49,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-SF-str.

Faktúra

ID: 2018000194 – KEO,s.r.o.

13,50 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 31.5.2018

Dátum splatnosti 14.6.2018

Dátum platby 15.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 13,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-aktual

Faktúra

ID: 2018000195 – Brantner Lučenec s.r.o.

1 511,02 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 31.5.2018

Dátum splatnosti 20.6.2018

Dátum platby 20.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 1 511,02 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brant.zneš

Faktúra

ID: 2018000196 – Mepos s.r.o.

2 367,24 €

31.5.2018

Dátum vystavenia 31.5.2018

Dátum splatnosti 24.6.2018

Dátum platby 26.6.2018

Dátum evidencie 31.5.2018

Suma s DPH 2 367,24 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-5/8

Faktúra

ID: 2018000179 – Brantner Lučenec s.r.o.

49,02 €

30.5.2018

Dátum vystavenia 30.5.2018

Dátum splatnosti 13.6.2018

Dátum platby 15.6.2018

Dátum evidencie 30.5.2018

Suma s DPH 49,02 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brantner-5

Faktúra

ID: 2018000177 – DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

12,60 €

25.5.2018

Dátum vystavenia 24.5.2018

Dátum splatnosti 10.6.2018

Dátum platby 8.6.2018

Dátum evidencie 25.5.2018

Suma s DPH 12,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 35701722

Prílohy –

Popis

DIGI-6/18

Faktúra

ID: 2018000178 – Marcel Dolnák

70,00 €

25.5.2018

Dátum vystavenia 25.5.2018

Dátum splatnosti 31.5.2018

Dátum platby 25.5.2018

Dátum evidencie 25.5.2018

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Marcel Dolnák - IČO: 51747985

Prílohy –

Popis

Dolnák-ozv

Faktúra

ID: 2018000175 – AMETYS s.r.o

636,70 €

21.5.2018

Dátum vystavenia 11.5.2018

Dátum splatnosti 10.6.2018

Dátum platby 12.6.2018

Dátum evidencie 21.5.2018

Suma s DPH 636,70 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AMETYS s.r.o - IČO: 31662064

Prílohy –

Popis

AMETYS-kam

Povinné zverejňovanie