Faktúry Archives - Stránka 465 z 467

Faktúra

ID: 2018000035 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

107,35 €

31.1.2018

Dátum vystavenia 31.1.2018

Dátum splatnosti 21.2.2018

Dátum platby 19.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 107,35 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ1

Faktúra

ID: 2018000036 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

14,25 €

31.1.2018

Dátum vystavenia 31.1.2018

Dátum splatnosti 21.2.2018

Dátum platby 19.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 14,25 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ str.MŠ1

Faktúra

ID: 2018000037 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

38,00 €

31.1.2018

Dátum vystavenia 31.1.2018

Dátum splatnosti 21.2.2018

Dátum platby 19.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 38,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF01

Faktúra

ID: 2018000038 – Slovak Telekom,a.s.

121,09 €

31.1.2018

Dátum vystavenia 31.1.2018

Dátum splatnosti 19.2.2018

Dátum platby 19.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 121,09 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-01/8

Faktúra

ID: 2018000039 – SVOMA S.R.O.

878,22 €

31.1.2018

Dátum vystavenia 31.1.2018

Dátum splatnosti 20.2.2018

Dátum platby 21.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 878,22 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SVOMA S.R.O. - IČO: 36622796

Prílohy –

Popis

SVOMA-zim.

Faktúra

ID: 2018000040 – Elarin, s.r.o.

225,00 €

31.1.2018

Dátum vystavenia 31.1.2018

Dátum splatnosti 15.5.2018

Dátum platby 30.4.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 225,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Elarin, s.r.o. - IČO: 45240841

Prílohy –

Popis

Elarin-MŠ

Faktúra

ID: 2018000041 – Brantner Lučenec s.r.o.

1 495,39 €

31.1.2018

Dátum vystavenia 31.1.2018

Dátum splatnosti 20.2.2018

Dátum platby 21.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 1 495,39 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brantner-o

Faktúra

ID: 2018000042 – Mepos s.r.o.

2 664,59 €

31.1.2018

Dátum vystavenia 31.1.2018

Dátum splatnosti 16.2.2018

Dátum platby 28.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 2 664,59 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-1/18

Faktúra

ID: 2018000025 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

228,38 €

30.1.2018

Dátum vystavenia 25.1.2018

Dátum splatnosti 8.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 30.1.2018

Suma s DPH 228,38 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZS-vyk.MŠ1

Faktúra

ID: 2018000026 – DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

12,60 €

30.1.2018

Dátum vystavenia 29.1.2018

Dátum splatnosti 10.2.2018

Dátum platby 12.2.2018

Dátum evidencie 30.1.2018

Suma s DPH 12,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 35701722

Prílohy –

Popis

DIGI TV-2/

Faktúra

ID: 2018000027 – Mgr.Peter Moško

36,00 €

30.1.2018

Dátum vystavenia 23.1.2018

Dátum splatnosti 7.2.2018

Dátum platby 12.2.2018

Dátum evidencie 30.1.2018

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mgr.Peter Moško - IČO: 41284933

Prílohy –

Popis

Moško-čist

Faktúra

ID: 2018000017 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

2,87 €

29.1.2018

Dátum vystavenia 24.1.2018

Dátum splatnosti 8.2.2018

Dátum platby 9.2.2018

Dátum evidencie 29.1.2018

Suma s DPH 2,87 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-šac

Povinné zverejňovanie