Faktúry Archives - Stránka 466 z 480

Faktúra

ID: 2018000176 – KdeJe Software s.r.o.

22,36 €

21.5.2018

Dátum vystavenia 17.5.2018

Dátum splatnosti 24.5.2018

Dátum platby 16.5.2018

Dátum evidencie 21.5.2018

Suma s DPH 22,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KdeJe Software s.r.o. - IČO: 36730947

Prílohy –

Popis

Kde je sof

Faktúra

ID: 2018000174 – Konštantín Mondok

200,00 €

17.5.2018

Dátum vystavenia 16.5.2018

Dátum splatnosti 30.5.2018

Dátum platby 31.5.2018

Dátum evidencie 17.5.2018

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Konštantín Mondok - IČO: 45520984

Prílohy –

Popis

Mondok-čip

Faktúra

ID: 2018000172 – David Kašina-DK-Ren

27,00 €

16.5.2018

Dátum vystavenia 16.5.2018

Dátum splatnosti 30.5.2018

Dátum platby 31.5.2018

Dátum evidencie 16.5.2018

Suma s DPH 27,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

Kašina-ren

Faktúra

ID: 2018000173 – Zdenko ŽIGO

332,00 €

16.5.2018

Dátum vystavenia 14.5.2018

Dátum splatnosti 28.5.2018

Dátum platby 21.5.2018

Dátum evidencie 16.5.2018

Suma s DPH 332,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Zdenko ŽIGO - IČO: 45248958

Prílohy –

Popis

ŽIGO-opr.W

Faktúra

ID: 2018000171 – WEBY GROUP, s.r.o

348,80 €

15.5.2018

Dátum vystavenia 15.5.2018

Dátum splatnosti 29.5.2018

Dátum platby 31.5.2018

Dátum evidencie 15.5.2018

Suma s DPH 348,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

WEBY GROUP, s.r.o - IČO: 36046884

Prílohy –

Popis

WEBYGROUP

Faktúra

ID: 2018000170 – KEO,s.r.o.

61,72 €

14.5.2018

Dátum vystavenia 10.5.2018

Dátum splatnosti 24.5.2018

Dátum platby 21.5.2018

Dátum evidencie 14.5.2018

Suma s DPH 61,72 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-výkaz

Faktúra

ID: 2018000168 – Centrum polygrafických služieb

18,24 €

11.5.2018

Dátum vystavenia 9.5.2018

Dátum splatnosti 8.6.2018

Dátum platby 7.6.2018

Dátum evidencie 11.5.2018

Suma s DPH 18,24 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Centrum polygrafických služieb - IČO: 42272360

Prílohy –

Popis

CPS-tlačiv

Faktúra

ID: 2018000169 – LAKYWELDER s.r.o.

160,44 €

11.5.2018

Dátum vystavenia 7.5.2018

Dátum splatnosti 21.5.2018

Dátum platby 21.5.2018

Dátum evidencie 11.5.2018

Suma s DPH 160,44 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LAKYWELDER s.r.o. - IČO: 46124021

Prílohy –

Popis

LAKY-oc.ko

Faktúra

ID: 2018000166 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

1 060,00 €

7.5.2018

Dátum vystavenia 7.5.2018

Dátum splatnosti 14.5.2018

Dátum platby 15.5.2018

Dátum evidencie 7.5.2018

Suma s DPH 1 060,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2018000167 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

221,25 €

7.5.2018

Dátum vystavenia 5.5.2018

Dátum splatnosti 19.5.2018

Dátum platby 23.5.2018

Dátum evidencie 7.5.2018

Suma s DPH 221,25 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vykur.M

Faktúra

ID: 2018000162 – SPP a.s.

1 781,00 €

2.5.2018

Dátum vystavenia 1.5.2018

Dátum splatnosti 15.5.2018

Dátum platby 15.5.2018

Dátum evidencie 2.5.2018

Suma s DPH 1 781,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-5/18

Faktúra

ID: 2018000163 – SPP a.s.

244,00 €

2.5.2018

Dátum vystavenia 1.5.2018

Dátum splatnosti 15.5.2018

Dátum platby 15.5.2018

Dátum evidencie 2.5.2018

Suma s DPH 244,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-5/2018

Povinné zverejňovanie