Faktúry Archives - Stránka 463 z 480

Faktúra

ID: 2018000211 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

210,00 €

12.6.2018

Dátum vystavenia 11.6.2018

Dátum splatnosti 19.6.2018

Dátum platby 20.6.2018

Dátum evidencie 12.6.2018

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ6

Faktúra

ID: 2018000208 – WEBY GROUP, s.r.o

139,44 €

11.6.2018

Dátum vystavenia 8.6.2018

Dátum splatnosti 22.6.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 11.6.2018

Suma s DPH 139,44 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

WEBY GROUP, s.r.o - IČO: 36046884

Prílohy –

Popis

WEBY-web

Faktúra

ID: 2018000209 – VKU Harmanec, s.r.o

502,10 €

11.6.2018

Dátum vystavenia 11.6.2018

Dátum splatnosti 11.6.2018

Dátum platby 8.6.2018

Dátum evidencie 11.6.2018

Suma s DPH 502,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

VKU Harmanec, s.r.o - IČO: 46747770

Prílohy –

Popis

VKU-Mapy

Faktúra

ID: 2018000210 – DOVÁĽ, s.r.o.

286,66 €

11.6.2018

Dátum vystavenia 6.6.2018

Dátum splatnosti 20.6.2018

Dátum platby 20.6.2018

Dátum evidencie 11.6.2018

Suma s DPH 286,66 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOVÁĽ, s.r.o. - IČO: 47336587

Prílohy –

Popis

Dováľ-knih

Faktúra

ID: 2018000207 – Ing. Jozef Vida

100,00 €

8.6.2018

Dátum vystavenia 7.6.2018

Dátum splatnosti 20.6.2018

Dátum platby 20.6.2018

Dátum evidencie 8.6.2018

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing. Jozef Vida - IČO: 30385741

Prílohy –

Popis

VIDA-Kom.p

Faktúra

ID: 2018000206 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

7.6.2018

Dátum vystavenia 7.6.2018

Dátum splatnosti 14.6.2018

Dátum platby 15.6.2018

Dátum evidencie 7.6.2018

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.údaj-6/

Faktúra

ID: 2018000204 – Drugda-Med s.r.o

270,00 €

6.6.2018

Dátum vystavenia 1.6.2018

Dátum splatnosti 30.6.2018

Dátum platby 7.6.2018

Dátum evidencie 6.6.2018

Suma s DPH 270,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

Drugda-LP

Faktúra

ID: 2018000205 – Drugda-Med s.r.o

34,85 €

6.6.2018

Dátum vystavenia 1.6.2018

Dátum splatnosti 30.6.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 6.6.2018

Suma s DPH 34,85 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

Drugda-pos

Faktúra

ID: 2018000203 – TRINET Corp., s.r.o.

85,00 €

5.6.2018

Dátum vystavenia 4.6.2018

Dátum splatnosti 18.6.2018

Dátum platby 30.6.2018

Dátum evidencie 5.6.2018

Suma s DPH 85,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TRINET Corp., s.r.o. - IČO: 36362786

Prílohy –

Popis

HELMA-10ks

Faktúra

ID: 2018000200 – INPROST s.r.o.

20,80 €

4.6.2018

Dátum vystavenia 1.6.2018

Dátum splatnosti 8.6.2018

Dátum platby 8.6.2018

Dátum evidencie 4.6.2018

Suma s DPH 20,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

INPROST s.r.o. - IČO: 31363091

Prílohy –

Popis

INPROST-ON

Faktúra

ID: 2018000201 – SPP a.s.

244,00 €

4.6.2018

Dátum vystavenia 1.6.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby 15.6.2018

Dátum evidencie 4.6.2018

Suma s DPH 244,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-RZ J.6

Faktúra

ID: 2018000202 – SPP a.s.

1 781,00 €

4.6.2018

Dátum vystavenia 1.6.2018

Dátum splatnosti 15.6.2018

Dátum platby 15.6.2018

Dátum evidencie 4.6.2018

Suma s DPH 1 781,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-6/18

Povinné zverejňovanie