Faktúry Archives - Stránka 467 z 467

Faktúra

ID: 2018000010 – SPP a.s.

1 298,42 €

17.1.2018

Dátum vystavenia 15.12.0018

Dátum splatnosti 29.1.2018

Dátum platby 29.1.2018

Dátum evidencie 17.1.2018

Suma s DPH 1 298,42 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-vyúčto

Faktúra

ID: 2018000011 – SPP a.s.

1 781,00 €

17.1.2018

Dátum vystavenia 15.1.2018

Dátum splatnosti 26.1.2018

Dátum platby 26.1.2018

Dátum evidencie 17.1.2018

Suma s DPH 1 781,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-1/18

Faktúra

ID: 2018000007 – NAY a.s.

102,29 €

16.1.2018

Dátum vystavenia 10.1.2018

Dátum splatnosti 24.1.2018

Dátum platby 10.1.2018

Dátum evidencie 16.1.2018

Suma s DPH 102,29 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

NAY a.s. - IČO: 35739487

Prílohy –

Popis

ELEKTROLUX

Faktúra

ID: 2018000008 – WEBY GROUP, s.r.o

320,88 €

15.1.2018

Dátum vystavenia 12.1.2018

Dátum splatnosti 26.1.2018

Dátum platby 30.1.2018

Dátum evidencie 15.1.2018

Suma s DPH 320,88 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

WEBY GROUP, s.r.o - IČO: 36046884

Prílohy –

Popis

WEBY-divin

Faktúra

ID: 2018000009 – LAKYWELDER s.r.o.

259,20 €

15.1.2018

Dátum vystavenia 10.1.2018

Dátum splatnosti 24.1.2018

Dátum platby 23.1.2018

Dátum evidencie 15.1.2018

Suma s DPH 259,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LAKYWELDER s.r.o. - IČO: 46124021

Prílohy –

Popis

LAKYWELDER

Faktúra

ID: 2018000003 – KdeJe Software s.r.o.

12,96 €

8.1.2018

Dátum vystavenia 5.1.2018

Dátum splatnosti 12.1.2018

Dátum platby 4.1.2018

Dátum evidencie 8.1.2018

Suma s DPH 12,96 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KdeJe Software s.r.o. - IČO: 36730947

Prílohy –

Popis

Kde je sof

Faktúra

ID: 2018000006 – L.BORZI - FVCC

150,00 €

8.1.2018

Dátum vystavenia 4.1.2018

Dátum splatnosti 14.1.2018

Dátum platby 15.1.2018

Dátum evidencie 8.1.2018

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

L.BORZI - FVCC - IČO: 10907343

Prílohy –

Popis

FVCC-šeky

Faktúra

ID: 2018000005 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

1 026,00 €

5.1.2018

Dátum vystavenia 5.1.2018

Dátum splatnosti 12.1.2018

Dátum platby 15.1.2018

Dátum evidencie 5.1.2018

Suma s DPH 1 026,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2018000004 – ALTYS, spol. s r.o.

95,62 €

4.1.2018

Dátum vystavenia 1.1.2018

Dátum splatnosti 15.1.2018

Dátum platby 15.1.2018

Dátum evidencie 4.1.2018

Suma s DPH 95,62 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ALTYS, spol. s r.o. - IČO: 31620540

Prílohy –

Popis

ALTYS-zab

Faktúra

ID: 2018000001 – MAGNA ENERGIA a.s.

572,94 €

2.1.2018

Dátum vystavenia 21.12.2017

Dátum splatnosti 15.1.2018

Dátum platby 15.1.2018

Dátum evidencie 2.1.2018

Suma s DPH 572,94 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-1/18

Faktúra

ID: 2018000002 – MAGNA ENERGIA a.s.

768,08 €

2.1.2018

Dátum vystavenia 21.12.2017

Dátum splatnosti 15.1.2018

Dátum platby 15.1.2018

Dátum evidencie 2.1.2018

Suma s DPH 768,08 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-1/18

Povinné zverejňovanie