Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra zmesový komunálny odpad-03/2025
ID: 2025000214 – Mepos s.r.o.
4 444,84 €
11.4.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 11.4.2025
Suma s DPH 4 444,84 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Mepos s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Fiľakovská cesta 292, 984 01 Lučenec
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Faktúra vyúčt.spotreby el.energie-03/25-VO-Jilem
ID: 2025000213 – Stredoslovenská energetika
81,16 €
10.4.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2025
Suma s DPH 81,16 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika
Dodávateľ - Sídlo Žilina, Pri Raj či ank e85 91/ 4B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra vyúčtov.spotreby el.energie-03/25-OÚ
ID: 2025000212 – Stredoslovenská energetika
14,48 €
10.4.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2025
Suma s DPH 14,48 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika
Dodávateľ - Sídlo Žilina, Pri Raj či ank e85 91/ 4B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra vyúčtov.spotreby el.enegrie-03/24-VO-Hur
ID: 2025000211 – Stredoslovenská energetika
104,10 €
10.4.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2025
Suma s DPH 104,10 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika
Dodávateľ - Sídlo Žilina, Pri Raj či ank e85 91/ 4B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra vyúčtov.spotreby el.energie-03/25-OZS
ID: 2025000210 – Stredoslovenská energetika
59,42 €
10.4.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2025
Suma s DPH 59,42 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika
Dodávateľ - Sídlo Žilina, Pri Raj či ank e85 91/ 4B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra vyúčt.spotreby el.energie-03/25-VO-Šverm
ID: 2025000209 – Stredoslovenská energetika
78,95 €
10.4.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2025
Suma s DPH 78,95 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika
Dodávateľ - Sídlo Žilina, Pri Raj či ank e85 91/ 4B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra vyúčt.spotreby el.energie-03/2025-VO-N
ID: 2025000208 – Stredoslovenská energetika
36,36 €
10.4.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2025
Suma s DPH 36,36 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika
Dodávateľ - Sídlo Žilina, Pri Raj či ank e85 91/ 4B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra vyúčt.spotreby el.energie-03/25-VO-Lazná
ID: 2025000207 – Stredoslovenská energetika
74,45 €
10.4.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 10.4.2025
Suma s DPH 74,45 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika
Dodávateľ - Sídlo Žilina, Pri Raj či ank e85 91/ 4B
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Faktúra odber kuchynského odpadu-03/25
ID: 2025000206 – INTA s.r.o.
118,08 €
31.3.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.4.2025
Dátum platby 10.4.2025
Dátum evidencie 31.3.2025
Suma s DPH 118,08 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ INTA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Faktúra poplaatky mobil.operátora-03/25
ID: 2025000205 – O2 Slovakia
102,19 €
7.4.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.4.2025
Dátum platby 10.4.2025
Dátum evidencie 7.4.2025
Suma s DPH 102,19 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ O2 Slovakia
Dodávateľ - Sídlo Bratislava, Ein ste ino va2 4
Dodávateľ - IČO 47259116
Prílohy –
Faktúra poplatky za telek.služby-03/25
ID: 2025000204 – Slovak Telekom
131,78 €
1.4.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.4.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.4.2025
Suma s DPH 131,78 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Slovak Telekom
Dodávateľ - Sídlo Bratislava, Baj kal sk 28
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra poplatky za telek.služby-03/2025
ID: 2025000203 – Slovak Telekom
112,18 €
1.4.2025
17.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.4.2025
Dátum platby 7.4.2025
Dátum evidencie 1.4.2025
Suma s DPH 112,18 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Slovak Telekom
Dodávateľ - Sídlo Bratislava, Baj kal sk 28
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
