Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra aud?torsk? ?innos? 1. etapa 2024
ID: 2025000200 – D.E.A AUDIT s.r.o.
738,00 €
31.3.2025
16.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.4.2025
Dátum platby 10.4.2025
Dátum evidencie 31.3.2025
Suma s DPH 738,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ D.E.A AUDIT s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lu?enec
Dodávateľ - IČO 46067159
Prílohy –
Faktúra PC HP Elite Desk800+wind
ID: 2025000199 – 41195663
–
31.3.2025
16.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2025
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ 41195663
Dodávateľ - Sídlo Zvolen, Duk els k?c hhr din ov4 8
Dodávateľ - IČO 07.04.2025
Prílohy –
Popis
Cena: 27.03.2025
Faktúra offic
ID: 2025000198 – 41195663
–
31.3.2025
16.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.3.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.3.2025
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ 41195663
Dodávateľ - Sídlo Zvolen, Duk els k?c hhr din ov4 8
Dodávateľ - IČO 07.04.2025
Prílohy –
Popis
Cena: 27.03.2025
Faktúra zr?kov? vody v obci
ID: 2025000197 – Stredosl.vod?r.prev?dz.sp
945,45 €
31.3.2025
16.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.4.2025
Dátum platby 3.4.2025
Dátum evidencie 31.3.2025
Suma s DPH 945,45 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredosl.vod?r.prev?dz.sp
Dodávateľ - Sídlo Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Faktúra dar?ekov? predmety 62 ks
ID: 2025000196 – Simona ?tulrajterov?-PoDiv?n
440,20 €
28.3.2025
16.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.4.2025
Dátum platby 3.4.2025
Dátum evidencie 28.3.2025
Suma s DPH 440,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Simona ?tulrajterov?-PoDiv?n
Dodávateľ - Sídlo ?kolsk? 1652/140, 976 52 ?ierny Balog
Dodávateľ - IČO 55844774
Prílohy –
Faktúra materi?l-hrad
ID: 2025000195 – REVITAL - SK s.r.o.
644,07 €
26.3.2025
16.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.4.2025
Dátum platby 3.4.2025
Dátum evidencie 26.3.2025
Suma s DPH 644,07 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ REVITAL - SK s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Partiz?nska 655/2A, 985 11 Hali?
Dodávateľ - IČO 47519401
Prílohy –
Faktúra poplatky za k?pie
ID: 2025000194 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
234,29 €
27.3.2025
16.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.4.2025
Dátum platby 27.3.2025
Dátum evidencie 27.3.2025
Suma s DPH 234,29 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
Dodávateľ - Sídlo Technick? 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Faktúra poplatok za v?tla?ky-k?pie
ID: 2025000193 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
286,92 €
25.3.2025
16.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.4.2025
Dátum platby 3.4.2025
Dátum evidencie 25.3.2025
Suma s DPH 286,92 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
Dodávateľ - Sídlo Technick? 2, 821 04 Bratislava 2
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Faktúra oprava plyn.kotla O?+ termostat RF 105
ID: 2025000192 – PLYN SERVIS VRANA
95,00 €
25.3.2025
16.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.4.2025
Dátum platby 31.3.2025
Dátum evidencie 25.3.2025
Suma s DPH 95,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ PLYN SERVIS VRANA
Dodávateľ - Sídlo Lu?enec, L.S vob odu 286 0/1 6 Peter VRANA
Dodávateľ - IČO 46386734
Prílohy –
Faktúra poskytnutie slu?ieb v oblasti CO-I.Q2025
ID: 2025000191 – Ing. Milan Chamula
90,00 €
25.3.2025
16.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.4.2025
Dátum platby 31.3.2025
Dátum evidencie 25.3.2025
Suma s DPH 90,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Ing. Milan Chamula
Dodávateľ - Sídlo Arm.Gen.L.Svobodu ?. 2861/, 984 01 Lu?enec
Dodávateľ - IČO 47418354
Prílohy –
Faktúra preprava na s??a? Div?n-Detva a sp? DHZ
ID: 2025000190 – Mikul? Dora
190,00 €
17.3.2025
16.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.3.2025
Dátum platby 24.3.2025
Dátum evidencie 17.3.2025
Suma s DPH 190,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Mikul? Dora
Dodávateľ - Sídlo Mu?ka 30, 985 31 Trebe?ovce
Dodávateľ - IČO 45231265
Prílohy –
Faktúra poplatky za telekom.slu?by-03/25
ID: 2025000189 – Slovak Telekom
2,05 €
22.3.2025
16.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.4.2025
Dátum platby 7.4.2025
Dátum evidencie 22.3.2025
Suma s DPH 2,05 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Slovak Telekom
Dodávateľ - Sídlo Bratislava, Baj kal sk? 28
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
