Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2025000070 – Mepos s.r.o.
5 260,64 €
31.1.2025
31.1.2025
Dátum vystavenia 6.2.2025
Dátum splatnosti 22.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.1.2025
Suma s DPH 5 260,64 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-01/5
Faktúra
ID: 2025000071 – Stredoslovenská energetika
47,83 €
31.1.2025
31.1.2025
Dátum vystavenia 12.2.2025
Dátum splatnosti 26.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.1.2025
Suma s DPH 47,83 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2025000072 – Stredoslovenská energetika
54,64 €
31.1.2025
31.1.2025
Dátum vystavenia 12.2.2025
Dátum splatnosti 26.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.1.2025
Suma s DPH 54,64 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2025000073 – Stredoslovenská energetika
83,03 €
31.1.2025
31.1.2025
Dátum vystavenia 12.2.2025
Dátum splatnosti 26.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.1.2025
Suma s DPH 83,03 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2025000074 – Stredoslovenská energetika
5,56 €
31.1.2025
31.1.2025
Dátum vystavenia 12.2.2025
Dátum splatnosti 26.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.1.2025
Suma s DPH 5,56 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2025000075 – Stredoslovenská energetika
3,53 €
31.1.2025
31.1.2025
Dátum vystavenia 12.2.2025
Dátum splatnosti 26.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.1.2025
Suma s DPH 3,53 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2025000076 – Stredoslovenská energetika
45,59 €
31.1.2025
31.1.2025
Dátum vystavenia 12.2.2025
Dátum splatnosti 26.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.1.2025
Suma s DPH 45,59 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2025000077 – Stredoslovenská energetika
27,52 €
31.1.2025
31.1.2025
Dátum vystavenia 12.2.2025
Dátum splatnosti 26.2.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.1.2025
Suma s DPH 27,52 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2025000055 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
737,47 €
28.1.2025
28.1.2025
Dátum vystavenia 23.1.2025
Dátum splatnosti 7.2.2025
Dátum platby 3.2.2025
Dátum evidencie 28.1.2025
Suma s DPH 737,47 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ZŠ-vyk.MŠ1
Faktúra
ID: 2025000056 – JJ-AUTOBUSOVA DOPRAVA
237,39 €
28.1.2025
28.1.2025
Dátum vystavenia 24.1.2025
Dátum splatnosti 7.2.2025
Dátum platby 3.2.2025
Dátum evidencie 28.1.2025
Suma s DPH 237,39 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ JJ-AUTOBUSOVA DOPRAVA, s.r.o, Jozef Jackuliak, Kalinovo, 98501
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47494506
Prílohy –
Popis
prepr.DHZ
Faktúra
ID: 2025000057 – SPP a.s.
102,00 €
28.1.2025
28.1.2025
Dátum vystavenia 20.1.2025
Dátum splatnosti 3.2.2025
Dátum platby 3.2.2025
Dátum evidencie 28.1.2025
Suma s DPH 102,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s., Bratislava, 82511
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-1/25
Faktúra
ID: 2025000058 – SPP a.s.
2 520,00 €
28.1.2025
28.1.2025
Dátum vystavenia 20.1.2025
Dátum splatnosti 3.2.2025
Dátum platby 3.2.2025
Dátum evidencie 28.1.2025
Suma s DPH 2 520,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s., Bratislava, 82511
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-01/25
