Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2025000045 – Milan Burgan
73,80 €
24.1.2025
24.1.2025
Dátum vystavenia 24.1.2025
Dátum splatnosti 7.2.2025
Dátum platby 6.2.2025
Dátum evidencie 24.1.2025
Suma s DPH 73,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Milan Burgan, Zvolen, 96001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41195663
Prílohy –
Popis
toner 2ks
Faktúra
ID: 2025000043 – M M AQUA SERVIS s.r.o.
290,00 €
22.1.2025
22.1.2025
Dátum vystavenia 20.1.2025
Dátum splatnosti 27.1.2025
Dátum platby 24.1.2025
Dátum evidencie 22.1.2025
Suma s DPH 290,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ M M AQUA SERVIS s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46707085
Prílohy –
Popis
čist.kanal
Faktúra
ID: 2025000038 – SPP a.s.
517,94 €
21.1.2025
21.1.2025
Dátum vystavenia 15.1.2025
Dátum splatnosti 29.1.2025
Dátum platby 21.1.2025
Dátum evidencie 21.1.2025
Suma s DPH 517,94 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s., Bratislava, 82511
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-vyúčt.
Faktúra
ID: 2025000042 – PLOŠINA Belko s.r.o.
127,92 €
21.1.2025
21.1.2025
Dátum vystavenia 19.1.2025
Dátum splatnosti 26.1.2025
Dátum platby 21.1.2025
Dátum evidencie 21.1.2025
Suma s DPH 127,92 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PLOŠINA Belko s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 53236157
Prílohy –
Popis
dem.vian.v
Faktúra
ID: 2025000039 – SPP a.s.
2 134,46 €
15.1.2025
15.1.2025
Dátum vystavenia 15.1.2025
Dátum splatnosti 29.1.2025
Dátum platby 29.1.2025
Dátum evidencie 15.1.2025
Suma s DPH 2 134,46 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s., Bratislava, 82511
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-vyúčt.
Faktúra
ID: 2025000040 – SPP a.s.
929,77 €
15.1.2025
15.1.2025
Dátum vystavenia 15.1.2025
Dátum splatnosti 29.1.2025
Dátum platby 21.1.2025
Dátum evidencie 15.1.2025
Suma s DPH 929,77 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s., Bratislava, 82511
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-vyúčt.
Faktúra
ID: 2025000041 – DATEX LC s.r.o.
112,00 €
15.1.2025
15.1.2025
Dátum vystavenia 9.1.2025
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum platby 20.1.2025
Dátum evidencie 15.1.2025
Suma s DPH 112,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DATEX LC s.r.o., Dobroč, Mýtna, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47748001
Prílohy –
Popis
xerox MŠ
Faktúra
ID: 2025000014 – Stredoslovenská energetika
161,79 €
14.1.2025
14.1.2025
Dátum vystavenia 12.1.2025
Dátum splatnosti 27.1.2025
Dátum platby 21.1.2025
Dátum evidencie 14.1.2025
Suma s DPH 161,79 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2025000015 – Stredoslovenská energetika
351,41 €
14.1.2025
14.1.2025
Dátum vystavenia 12.1.2025
Dátum splatnosti 27.1.2025
Dátum platby 21.1.2025
Dátum evidencie 14.1.2025
Suma s DPH 351,41 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2025000016 – Stredoslovenská energetika
64,94 €
14.1.2025
14.1.2025
Dátum vystavenia 12.1.2025
Dátum splatnosti 27.1.2025
Dátum platby 21.1.2025
Dátum evidencie 14.1.2025
Suma s DPH 64,94 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2025000017 – Stredoslovenská energetika
17,36 €
14.1.2025
14.1.2025
Dátum vystavenia 12.1.2025
Dátum splatnosti 27.1.2025
Dátum platby 24.1.2025
Dátum evidencie 14.1.2025
Suma s DPH 17,36 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2025000018 – Stredoslovenská energetika
0,16 €
14.1.2025
14.1.2025
Dátum vystavenia 12.1.2025
Dátum splatnosti 27.1.2025
Dátum platby 24.1.2025
Dátum evidencie 14.1.2025
Suma s DPH 0,16 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
