Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000943 – INTA s.r.o.
57,60 €
31.12.2024
31.12.2024
Dátum vystavenia 31.12.2024
Dátum splatnosti 21.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 57,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INTA s.r.o., Trenčín, 91101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Popis
kuch.od.12
Faktúra
ID: 2024000944 – JRK Slovensko s.r.o.
1 544,40 €
31.12.2024
31.12.2024
Dátum vystavenia 10.1.2025
Dátum splatnosti 17.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2024
Suma s DPH 1 544,40 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ JRK Slovensko s.r.o., Bratislava, 81103
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50530950
Prílohy –
Popis
JRK-TAG
Faktúra
ID: 2024000931 – Ing. Milan Chamula
90,00 €
30.12.2024
30.12.2024
Dátum vystavenia 25.12.2024
Dátum splatnosti 1.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 90,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ing. Milan Chamula, Ing. Milan Chamula, Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47418354
Prílohy –
Popis
CO-IV.Q24
Faktúra
ID: 2024000932 – EKOTEC spol. s r.o.
469,20 €
30.12.2024
30.12.2024
Dátum vystavenia 10.12.2024
Dátum splatnosti 24.12.2024
Dátum platby 30.12.2024
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 469,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ EKOTEC spol. s r.o., Bratislava, 84103
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 00687022
Prílohy –
Popis
kontr.ihrí
Faktúra
ID: 2024000933 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
797,10 €
30.12.2024
30.12.2024
Dátum vystavenia 27.12.2024
Dátum splatnosti 16.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 797,10 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
zrážk.vody
Faktúra
ID: 2024000934 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
208,00 €
30.12.2024
30.12.2024
Dátum vystavenia 19.12.2024
Dátum splatnosti 31.12.2024
Dátum platby 30.12.2024
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 208,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.MŠ12
Faktúra
ID: 2024000935 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
43,68 €
30.12.2024
30.12.2024
Dátum vystavenia 19.12.2024
Dátum splatnosti 31.12.2024
Dátum platby 30.12.2024
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 43,68 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.MŠ12
Faktúra
ID: 2024000936 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
52,00 €
30.12.2024
30.12.2024
Dátum vystavenia 19.12.2024
Dátum splatnosti 31.12.2024
Dátum platby 30.12.2024
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 52,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-str.SF
Faktúra
ID: 2024000937 – Ivan Bielik
140,00 €
30.12.2024
30.12.2024
Dátum vystavenia 30.12.2024
Dátum splatnosti 6.1.2025
Dátum platby 30.12.2024
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 140,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ivan Bielik, Ivan Bielik, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41857704
Prílohy –
Popis
zimn.údržb
Faktúra
ID: 2024000938 – EX-MUSIC spol. s r.o.
1 578,00 €
30.12.2024
30.12.2024
Dátum vystavenia 27.12.2024
Dátum splatnosti 10.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.12.2024
Suma s DPH 1 578,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ EX-MUSIC spol. s r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36026018
Prílohy –
Popis
noviny,kal
Faktúra
ID: 2024000923 – B-Commerce
55,20 €
23.12.2024
23.12.2024
Dátum vystavenia 19.12.2024
Dátum splatnosti 2.1.2025
Dátum platby 16.12.2024
Dátum evidencie 23.12.2024
Suma s DPH 55,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ B-Commerce, s.r.o., Bardejov, 08501
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 52424812
Prílohy –
Popis
LANO-hrad
Faktúra
ID: 2024000924 – PARAPETROL
1 574,42 €
23.12.2024
23.12.2024
Dátum vystavenia 20.12.2024
Dátum splatnosti 3.1.2025
Dátum platby 23.12.2024
Dátum evidencie 23.12.2024
Suma s DPH 1 574,42 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
mat.HZ
