Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000925 – PARAPETROL
124,01 €
23.12.2024
23.12.2024
Dátum vystavenia 20.12.2024
Dátum splatnosti 3.1.2025
Dátum platby 23.12.2024
Dátum evidencie 23.12.2024
Suma s DPH 124,01 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
mater.Kniž
Faktúra
ID: 2024000927 – Spencer Medical s.r.o.
2 646,00 €
23.12.2024
23.12.2024
Dátum vystavenia 23.12.2024
Dátum splatnosti 31.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 23.12.2024
Suma s DPH 2 646,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Spencer Medical s.r.o., Bratislava-Nové Mesto, 83104
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51436817
Prílohy –
Popis
defibrilát
Faktúra
ID: 2024000928 – Prima banka Slovensko
89,52 €
23.12.2024
23.12.2024
Dátum vystavenia 12.12.2024
Dátum splatnosti 12.12.2024
Dátum platby 12.12.2024
Dátum evidencie 23.12.2024
Suma s DPH 89,52 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, 01011
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31575951
Prílohy –
Popis
popl.banke
Faktúra
ID: 2024000929 – Slovak Telekom
2,00 €
23.12.2024
23.12.2024
Dátum vystavenia 22.12.2024
Dátum splatnosti 6.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 23.12.2024
Suma s DPH 2,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.-12
Faktúra
ID: 2024000930 – Milan Ďurák-Dozjedenia-chutne
550,00 €
23.12.2024
23.12.2024
Dátum vystavenia 21.12.2024
Dátum splatnosti 31.12.2024
Dátum platby 30.12.2024
Dátum evidencie 23.12.2024
Suma s DPH 550,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Milan Ďurák-Dozjedenia-chutne, Milan Ďurák, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45730563
Prílohy –
Popis
občerstv.
Faktúra
ID: 2024000926 – L.I.R.R.
233 216,88 €
19.12.2024
19.12.2024
Dátum vystavenia 19.12.2024
Dátum splatnosti 2.1.2025
Dátum platby 19.12.2024
Dátum evidencie 19.12.2024
Suma s DPH 233 216,88 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ L.I.R.R., s.r.o., Prievidza, 97101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36296414
Prílohy –
Popis
rek.kotolň
Faktúra
ID: 2024000922 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
65,89 €
18.12.2024
18.12.2024
Dátum vystavenia 15.12.2024
Dátum splatnosti 29.12.2024
Dátum platby 23.12.2024
Dátum evidencie 18.12.2024
Suma s DPH 65,89 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
vykur.MŠ12
Faktúra
ID: 2024000919 – Ján Baláž-Air-Net Elektronik
2 196,00 €
16.12.2024
16.12.2024
Dátum vystavenia 12.12.2024
Dátum splatnosti 26.12.2024
Dátum platby 18.12.2024
Dátum evidencie 16.12.2024
Suma s DPH 2 196,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ján Baláž-Air-Net Elektronik, Lovinobaňa, 98554
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 43868738
Prílohy –
Popis
kam.systém
Faktúra
ID: 2024000920 – Ján Baláž-Air-Net Elektronik
3 779,95 €
16.12.2024
16.12.2024
Dátum vystavenia 12.12.2024
Dátum splatnosti 26.12.2024
Dátum platby 18.12.2024
Dátum evidencie 16.12.2024
Suma s DPH 3 779,95 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ján Baláž-Air-Net Elektronik, Lovinobaňa, 98554
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 43868738
Prílohy –
Popis
kam.systém
Faktúra
ID: 2024000921 – Ján Baláž-Air-Net Elektronik
13 330,06 €
16.12.2024
16.12.2024
Dátum vystavenia 12.12.2024
Dátum splatnosti 26.12.2024
Dátum platby 18.12.2024
Dátum evidencie 16.12.2024
Suma s DPH 13 330,06 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ján Baláž-Air-Net Elektronik, Lovinobaňa, 98554
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 43868738
Prílohy –
Popis
kam.systém
Faktúra
ID: 2024000918 – Poradca podnikateľa
228,00 €
13.12.2024
13.12.2024
Dátum vystavenia 12.12.2024
Dátum splatnosti 12.12.2024
Dátum platby 10.12.2024
Dátum evidencie 13.12.2024
Suma s DPH 228,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Poradca podnikateľa, Žilina, 01001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31592503
Prílohy –
Popis
VS-prístup
Faktúra
ID: 2024000903 – J+T
1 068,00 €
12.12.2024
12.12.2024
Dátum vystavenia 11.12.2024
Dátum splatnosti 18.12.2024
Dátum platby 12.12.2024
Dátum evidencie 12.12.2024
Suma s DPH 1 068,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ J+T,s.r.o., Lukáš Paľko, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44583176
Prílohy –
Popis
3D nápisy
