Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000792 – Stredoslovenská energetika
15,00 €
4.11.2024
4.11.2024
Dátum vystavenia 1.11.2024
Dátum splatnosti 15.11.2024
Dátum platby 12.11.2024
Dátum evidencie 4.11.2024
Suma s DPH 15,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-11/24
Faktúra
ID: 2024000793 – Stredoslovenská energetika
50,00 €
4.11.2024
4.11.2024
Dátum vystavenia 1.11.2024
Dátum splatnosti 15.11.2024
Dátum platby 12.11.2024
Dátum evidencie 4.11.2024
Suma s DPH 50,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-11/24
Faktúra
ID: 2024000794 – Stredoslovenská energetika
30,00 €
4.11.2024
4.11.2024
Dátum vystavenia 1.11.2024
Dátum splatnosti 15.11.2024
Dátum platby 12.11.2024
Dátum evidencie 4.11.2024
Suma s DPH 30,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-11/24
Faktúra
ID: 2024000795 – Stredoslovenská energetika
10,00 €
4.11.2024
4.11.2024
Dátum vystavenia 1.11.2024
Dátum splatnosti 15.11.2024
Dátum platby 12.11.2024
Dátum evidencie 4.11.2024
Suma s DPH 10,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-11/24
Faktúra
ID: 2024000796 – Stredoslovenská energetika
35,00 €
4.11.2024
4.11.2024
Dátum vystavenia 1.11.2024
Dátum splatnosti 15.11.2024
Dátum platby 12.11.2024
Dátum evidencie 4.11.2024
Suma s DPH 35,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-11/24
Faktúra
ID: 2024000797 – Stredoslovenská energetika
100,00 €
4.11.2024
4.11.2024
Dátum vystavenia 1.11.2024
Dátum splatnosti 15.11.2024
Dátum platby 12.11.2024
Dátum evidencie 4.11.2024
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-11/24
Faktúra
ID: 2024000798 – Stredoslovenská energetika
180,00 €
4.11.2024
4.11.2024
Dátum vystavenia 1.11.2024
Dátum splatnosti 15.11.2024
Dátum platby 12.11.2024
Dátum evidencie 4.11.2024
Suma s DPH 180,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-11/24
Faktúra
ID: 2024000762 – Slovenská autobusová doprava Lučenec
264,00 €
31.10.2024
31.10.2024
Dátum vystavenia 29.10.2024
Dátum splatnosti 12.11.2024
Dátum platby 4.11.2024
Dátum evidencie 31.10.2024
Suma s DPH 264,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36054259
Prílohy –
Popis
prepravaHZ
Faktúra
ID: 2024000763 – Slovak Telekom
109,68 €
31.10.2024
31.10.2024
Dátum vystavenia 1.11.2024
Dátum splatnosti 18.11.2024
Dátum platby 5.11.2024
Dátum evidencie 31.10.2024
Suma s DPH 109,68 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.10/
Faktúra
ID: 2024000764 – Autosúčiastky Nociar
180,00 €
31.10.2024
31.10.2024
Dátum vystavenia 24.10.2024
Dátum splatnosti 7.11.2024
Dátum platby 4.11.2024
Dátum evidencie 31.10.2024
Suma s DPH 180,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Autosúčiastky Nociar, s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46927948
Prílohy –
Popis
akumulátor
Faktúra
ID: 2024000765 – Slovak Telekom
126,64 €
31.10.2024
31.10.2024
Dátum vystavenia 1.11.2024
Dátum splatnosti 18.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.10.2024
Suma s DPH 126,64 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.10/
Faktúra
ID: 2024000766 – Ing.arch. Tomáš Petrik
790,00 €
31.10.2024
31.10.2024
Dátum vystavenia 31.10.2024
Dátum splatnosti 14.11.2024
Dátum platby 12.11.2024
Dátum evidencie 31.10.2024
Suma s DPH 790,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ing.arch. Tomáš Petrik, Rimavská Sobota, 97901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46967851
Prílohy –
Popis
PD-šport.a
