Faktúry Archives - Stránka 394 z 480

Faktúra

ID: 2019000504 – Ekmed s.r.o.

15,93 €

17.12.2019

Dátum vystavenia 17.12.2019

Dátum splatnosti 31.12.2019

Dátum platby 23.12.2019

Dátum evidencie 17.12.2019

Suma s DPH 15,93 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ekmed s.r.o. - IČO: 36638200

Prílohy –

Popis

EkMed-pos

Faktúra

ID: 2019000499 – Drugda-Med s.r.o

13,94 €

9.12.2019

Dátum vystavenia 5.12.2019

Dátum splatnosti 31.12.2019

Dátum platby 20.12.2019

Dátum evidencie 9.12.2019

Suma s DPH 13,94 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

Dr.Drugda

Faktúra

ID: 2019000500 – KEO,s.r.o.

13,50 €

9.12.2019

Dátum vystavenia 9.12.2019

Dátum splatnosti 23.12.2019

Dátum platby 20.12.2019

Dátum evidencie 9.12.2019

Suma s DPH 13,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-aktual

Faktúra

ID: 2019000501 – DATEX LC s.r.o.

184,20 €

9.12.2019

Dátum vystavenia 9.12.2019

Dátum splatnosti 19.12.2019

Dátum platby 20.12.2019

Dátum evidencie 9.12.2019

Suma s DPH 184,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o. - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-mat

Faktúra

ID: 2019000502 – DOVÁĽ, s.r.o.

136,31 €

9.12.2019

Dátum vystavenia 7.12.2019

Dátum splatnosti 21.12.2019

Dátum platby 20.12.2019

Dátum evidencie 9.12.2019

Suma s DPH 136,31 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOVÁĽ, s.r.o. - IČO: 47336587

Prílohy –

Popis

DOVAĽ-knih

Faktúra

ID: 2019000497 – Miroslav Mišík

4 012,00 €

6.12.2019

Dátum vystavenia 6.12.2019

Dátum splatnosti 13.12.2019

Dátum platby 16.12.2019

Dátum evidencie 6.12.2019

Suma s DPH 4 012,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Miroslav Mišík - IČO: 37109316

Prílohy –

Popis

Mišík-opr.

Faktúra

ID: 2019000498 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

513,00 €

6.12.2019

Dátum vystavenia 6.12.2019

Dátum splatnosti 13.12.2019

Dátum platby 12.12.2019

Dátum evidencie 6.12.2019

Suma s DPH 513,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2019000496 – INPROST s.r.o.

93,60 €

5.12.2019

Dátum vystavenia 2.12.2019

Dátum splatnosti 9.12.2019

Dátum platby 18.12.2019

Dátum evidencie 5.12.2019

Suma s DPH 93,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

INPROST s.r.o. - IČO: 31363091

Prílohy –

Popis

INPROST-ON

Faktúra

ID: 2019000490 – MAGNA ENERGIA a.s.

627,92 €

2.12.2019

Dátum vystavenia 1.12.2019

Dátum splatnosti 15.12.2019

Dátum platby 16.12.2019

Dátum evidencie 2.12.2019

Suma s DPH 627,92 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-12/9

Faktúra

ID: 2019000491 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 065,68 €

2.12.2019

Dátum vystavenia 1.12.2019

Dátum splatnosti 15.12.2019

Dátum platby 16.12.2019

Dátum evidencie 2.12.2019

Suma s DPH 1 065,68 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-12

Faktúra

ID: 2019000492 – SPP a.s.

285,00 €

2.12.2019

Dátum vystavenia 1.12.2019

Dátum splatnosti 16.12.2019

Dátum platby 16.12.2019

Dátum evidencie 2.12.2019

Suma s DPH 285,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-12/19

Faktúra

ID: 2019000493 – SPP a.s.

1 876,00 €

2.12.2019

Dátum vystavenia 1.12.2019

Dátum splatnosti 16.12.2019

Dátum platby 16.12.2019

Dátum evidencie 2.12.2019

Suma s DPH 1 876,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-12/19

Povinné zverejňovanie