Faktúry Archives - Stránka 400 z 480

Faktúra

ID: 2019000444 – Mepos s.r.o.

221,86 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 30.10.2019

Dátum splatnosti 21.11.2019

Dátum platby 21.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 221,86 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-VOK

Faktúra

ID: 2019000445 – Brantner Lučenec s.r.o.

1 602,22 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 31.10.2019

Dátum splatnosti 21.11.2019

Dátum platby 21.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 1 602,22 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brantn.-10

Faktúra

ID: 2019000446 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

191,77 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 31.10.2019

Dátum splatnosti 29.11.2019

Dátum platby 26.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 191,77 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ

Faktúra

ID: 2019000447 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

24,16 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 31.10.2019

Dátum splatnosti 29.11.2019

Dátum platby 26.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 24,16 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2019000448 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

75,50 €

31.10.2019

Dátum vystavenia 31.10.2019

Dátum splatnosti 29.11.2019

Dátum platby 28.11.2019

Dátum evidencie 31.10.2019

Suma s DPH 75,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF-M

Faktúra

ID: 2019000418 – Mepos s.r.o.

2 241,59 €

29.10.2019

Dátum vystavenia 25.10.2019

Dátum splatnosti 10.11.2019

Dátum platby 20.11.2019

Dátum evidencie 29.10.2019

Suma s DPH 2 241,59 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-10/9

Faktúra

ID: 2019000419 – LESPO

71,86 €

29.10.2019

Dátum vystavenia 24.10.2019

Dátum splatnosti 7.11.2019

Dátum platby 5.11.2019

Dátum evidencie 29.10.2019

Suma s DPH 71,86 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LESPO - IČO: 32601450

Prílohy –

Popis

LESPO-mat.

Faktúra

ID: 2019000420 – MAGNA ENERGIA a.s.

3,48 €

29.10.2019

Dátum vystavenia 25.10.2019

Dátum splatnosti 2.12.2019

Dátum platby 3.12.2019

Dátum evidencie 29.10.2019

Suma s DPH 3,48 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-ť ci

Faktúra

ID: 2019000421 – Mepos s.r.o.

110,93 €

29.10.2019

Dátum vystavenia 29.10.2019

Dátum splatnosti 14.11.2019

Dátum platby 29.10.2019

Dátum evidencie 29.10.2019

Suma s DPH 110,93 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-AČ

Faktúra

ID: 2019000422 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

24,00 €

29.10.2019

Dátum vystavenia 26.10.2019

Dátum splatnosti 12.11.2019

Dátum platby 8.11.2019

Dátum evidencie 29.10.2019

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-10/

Faktúra

ID: 2019000423 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

29.10.2019

Dátum vystavenia 26.10.2019

Dátum splatnosti 12.11.2019

Dátum platby 8.11.2019

Dátum evidencie 29.10.2019

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-10/

Faktúra

ID: 2019000424 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

21,00 €

29.10.2019

Dátum vystavenia 26.10.2019

Dátum splatnosti 12.11.2019

Dátum platby 8.11.2019

Dátum evidencie 29.10.2019

Suma s DPH 21,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-10/

Povinné zverejňovanie