Faktúry Archives - Stránka 442 z 480

Faktúra

ID: 2018000463 – CART PRINT, s.r.o.

176,15 €

15.11.2018

Dátum vystavenia 14.11.2018

Dátum splatnosti 28.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 15.11.2018

Suma s DPH 176,15 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CART PRINT, s.r.o. - IČO: 34131159

Prílohy –

Popis

CART-daň.t

Faktúra

ID: 2018000462 – BUILDING JOB LÍŠKA s.r.o

1 303,81 €

14.11.2018

Dátum vystavenia 13.11.2018

Dátum splatnosti 20.11.2018

Dátum platby 20.11.2018

Dátum evidencie 14.11.2018

Suma s DPH 1 303,81 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

BUILDING JOB LÍŠKA s.r.o - IČO: 47453982

Prílohy –

Popis

BUILDING-M

Faktúra

ID: 2018000460 – AMY Consulting s.r.o

207,10 €

12.11.2018

Dátum vystavenia 12.11.2018

Dátum splatnosti 19.11.2018

Dátum platby 12.11.2018

Dátum evidencie 12.11.2018

Suma s DPH 207,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AMY Consulting s.r.o - IČO: 44235488

Prílohy –

Popis

AMY-strava

Faktúra

ID: 2018000461 – KEO,s.r.o.

39,98 €

12.11.2018

Dátum vystavenia 8.11.2018

Dátum splatnosti 22.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 12.11.2018

Suma s DPH 39,98 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-účt.zá

Faktúra

ID: 2018000459 – David Kašina-DK-Ren

27,00 €

9.11.2018

Dátum vystavenia 9.11.2018

Dátum splatnosti 23.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 9.11.2018

Suma s DPH 27,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

Kašina-ren

Faktúra

ID: 2018000458 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

1 878,00 €

8.11.2018

Dátum vystavenia 8.11.2018

Dátum splatnosti 15.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 8.11.2018

Suma s DPH 1 878,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2018000457 – Technická inšpekcia, a.s.

216,00 €

7.11.2018

Dátum vystavenia 6.11.2018

Dátum splatnosti 20.11.2018

Dátum platby 7.11.2018

Dátum evidencie 7.11.2018

Suma s DPH 216,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Technická inšpekcia, a.s. - IČO: 36653004

Prílohy –

Popis

TI-pos.CIZ

Faktúra

ID: 2018000455 – Asoc.vzdel.samosprávy

126,80 €

6.11.2018

Dátum vystavenia 2.11.2018

Dátum splatnosti 16.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 6.11.2018

Suma s DPH 126,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Asoc.vzdel.samosprávy - IČO: 37902938

Prílohy –

Popis

AVS-kniha

Faktúra

ID: 2018000456 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

219,00 €

6.11.2018

Dátum vystavenia 16.11.2018

Dátum splatnosti 24.11.2018

Dátum platby 22.11.2018

Dátum evidencie 6.11.2018

Suma s DPH 219,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ1

Faktúra

ID: 2018000448 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

2.11.2018

Dátum vystavenia 1.11.2018

Dátum splatnosti 8.11.2018

Dátum platby 14.11.2018

Dátum evidencie 2.11.2018

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.údaj-11

Faktúra

ID: 2018000449 – MAGNA ENERGIA a.s.

913,27 €

2.11.2018

Dátum vystavenia 1.11.2018

Dátum splatnosti 15.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 2.11.2018

Suma s DPH 913,27 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-11/8

Faktúra

ID: 2018000450 – MAGNA ENERGIA a.s.

558,38 €

2.11.2018

Dátum vystavenia 1.11.2018

Dátum splatnosti 15.11.2018

Dátum platby 15.11.2018

Dátum evidencie 2.11.2018

Suma s DPH 558,38 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-11/8

Povinné zverejňovanie