Faktúry Archives - Stránka 486 z 515

Faktúra

ID: 2018000351 – CBS spol. s r.o.

630,00 €

12.9.2018

Dátum vystavenia 10.9.2018

Dátum splatnosti 24.9.2018

Dátum platby 21.9.2018

Dátum evidencie 12.9.2018

Suma s DPH 630,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CBS spol. s r.o. - IČO: 36754749

Prílohy –

Popis

CBS-cyklom

Faktúra

ID: 2018000347 – David Kašina-DK-Ren

216,00 €

11.9.2018

Dátum vystavenia 11.9.2018

Dátum splatnosti 25.9.2018

Dátum platby 21.9.2018

Dátum evidencie 11.9.2018

Suma s DPH 216,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

Kašina-ren

Faktúra

ID: 2018000348 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

186,00 €

11.9.2018

Dátum vystavenia 11.9.2018

Dátum splatnosti 18.9.2018

Dátum platby 12.9.2018

Dátum evidencie 11.9.2018

Suma s DPH 186,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2018000345 – Drugda-Med s.r.o

13,94 €

7.9.2018

Dátum vystavenia 2.9.2018

Dátum splatnosti 30.9.2018

Dátum platby 21.9.2018

Dátum evidencie 7.9.2018

Suma s DPH 13,94 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

Drugda-pos

Faktúra

ID: 2018000346 – BUILDING JOB LÍŠKA s.r.o

36 571,58 €

7.9.2018

Dátum vystavenia 5.9.2018

Dátum splatnosti 15.9.2018

Dátum platby 14.9.2018

Dátum evidencie 7.9.2018

Suma s DPH 36 571,58 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

BUILDING JOB LÍŠKA s.r.o - IČO: 47453982

Prílohy –

Popis

BUILD.-ZŠ

Faktúra

ID: 2018000344 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

2 310,00 €

4.9.2018

Dátum vystavenia 4.9.2018

Dátum splatnosti 11.9.2018

Dátum platby 12.9.2018

Dátum evidencie 4.9.2018

Suma s DPH 2 310,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2018000339 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

3.9.2018

Dátum vystavenia 1.9.2018

Dátum splatnosti 8.9.2018

Dátum platby 7.9.2018

Dátum evidencie 3.9.2018

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.údaj-9

Faktúra

ID: 2018000340 – MAGNA ENERGIA a.s.

913,27 €

3.9.2018

Dátum vystavenia 1.9.2018

Dátum splatnosti 15.9.2018

Dátum platby 17.9.2018

Dátum evidencie 3.9.2018

Suma s DPH 913,27 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-9/8

Faktúra

ID: 2018000341 – MAGNA ENERGIA a.s.

558,38 €

3.9.2018

Dátum vystavenia 1.9.2018

Dátum splatnosti 15.9.2018

Dátum platby 17.9.2018

Dátum evidencie 3.9.2018

Suma s DPH 558,38 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-9/8

Faktúra

ID: 2018000342 – SPP a.s.

244,00 €

3.9.2018

Dátum vystavenia 1.9.2018

Dátum splatnosti 17.9.2018

Dátum platby 17.9.2018

Dátum evidencie 3.9.2018

Suma s DPH 244,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-9/18

Faktúra

ID: 2018000343 – SPP a.s.

1 781,00 €

3.9.2018

Dátum vystavenia 1.9.2018

Dátum splatnosti 17.9.2018

Dátum platby 17.9.2018

Dátum evidencie 3.9.2018

Suma s DPH 1 781,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-9/18

Faktúra

ID: 2018000321 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

31.8.2018

Dátum vystavenia 1.8.2018

Dátum splatnosti 15.9.2018

Dátum platby 13.9.2018

Dátum evidencie 31.8.2018

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-8/9

Povinné zverejňovanie