Faktúry Archives - Stránka 492 z 515

Faktúra

ID: 2018000278 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

155,93 €

26.7.2018

Dátum vystavenia 19.7.2018

Dátum splatnosti 3.8.2018

Dátum platby 2.8.2018

Dátum evidencie 26.7.2018

Suma s DPH 155,93 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-TJ

Faktúra

ID: 2018000279 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

48,20 €

26.7.2018

Dátum vystavenia 19.7.2018

Dátum splatnosti 3.8.2018

Dátum platby 2.8.2018

Dátum evidencie 26.7.2018

Suma s DPH 48,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OÚ

Faktúra

ID: 2018000280 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

178,60 €

26.7.2018

Dátum vystavenia 19.7.2018

Dátum splatnosti 3.8.2018

Dátum platby 2.8.2018

Dátum evidencie 26.7.2018

Suma s DPH 178,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-Cin

Faktúra

ID: 2018000281 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

255,16 €

26.7.2018

Dátum vystavenia 19.7.2018

Dátum splatnosti 3.8.2018

Dátum platby 2.8.2018

Dátum evidencie 26.7.2018

Suma s DPH 255,16 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-MŠ

Faktúra

ID: 2018000271 – PRACOVNE ODEVY ZIGO,s.r.o

50,75 €

25.7.2018

Dátum vystavenia 24.7.2018

Dátum splatnosti 7.8.2018

Dátum platby 7.8.2018

Dátum evidencie 25.7.2018

Suma s DPH 50,75 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PRACOVNE ODEVY ZIGO,s.r.o - IČO: 43909159

Prílohy –

Popis

ZIGO-prac.

Faktúra

ID: 2018000272 – PRACOVNE ODEVY ZIGO,s.r.o

47,76 €

25.7.2018

Dátum vystavenia 17.7.2018

Dátum splatnosti 31.7.2018

Dátum platby 30.7.2018

Dátum evidencie 25.7.2018

Suma s DPH 47,76 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PRACOVNE ODEVY ZIGO,s.r.o - IČO: 43909159

Prílohy –

Popis

ZIGO-prac.

Faktúra

ID: 2018000273 – BELA, s.r.o

323,09 €

25.7.2018

Dátum vystavenia 20.7.2018

Dátum splatnosti 27.7.2018

Dátum platby 31.7.2018

Dátum evidencie 25.7.2018

Suma s DPH 323,09 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

BELA, s.r.o - IČO: 36024864

Prílohy –

Popis

BELA-pohre

Faktúra

ID: 2018000267 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

70,88 €

23.7.2018

Dátum vystavenia 16.7.2018

Dátum splatnosti 31.7.2018

Dátum platby 30.7.2018

Dátum evidencie 23.7.2018

Suma s DPH 70,88 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OZS

Faktúra

ID: 2018000268 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

419,39 €

23.7.2018

Dátum vystavenia 16.7.2018

Dátum splatnosti 31.7.2018

Dátum platby 30.7.2018

Dátum evidencie 23.7.2018

Suma s DPH 419,39 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-RO

Faktúra

ID: 2018000269 – Obch.-dopravná činnosť

13 992,00 €

23.7.2018

Dátum vystavenia 18.7.2018

Dátum splatnosti 1.8.2018

Dátum platby 26.7.2018

Dátum evidencie 23.7.2018

Suma s DPH 13 992,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Obch.-dopravná činnosť - IČO: 10900039

Prílohy –

Popis

Agocs-amfi

Faktúra

ID: 2018000270 – Divadlo z domčeka, OZ

600,00 €

23.7.2018

Dátum vystavenia 21.7.2018

Dátum splatnosti 4.8.2018

Dátum platby 2.8.2018

Dátum evidencie 23.7.2018

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Divadlo z domčeka, OZ - IČO: 50101242

Prílohy –

Popis

Divadlo z

Faktúra

ID: 2018000264 – Ing. Rastislav Ďurbis

150,00 €

17.7.2018

Dátum vystavenia 24.6.2018

Dátum splatnosti 9.7.2018

Dátum platby 2.8.2018

Dátum evidencie 17.7.2018

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing. Rastislav Ďurbis - IČO: 99999998

Prílohy –

Popis

Ďurbis-Zna

Povinné zverejňovanie