Faktúry Archives - Stránka 496 z 515

Faktúra

ID: 2018000228 – Obch.-dopravná činnosť

14 280,00 €

28.6.2018

Dátum vystavenia 25.6.2018

Dátum splatnosti 9.7.2018

Dátum platby 28.6.2018

Dátum evidencie 28.6.2018

Suma s DPH 14 280,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Obch.-dopravná činnosť - IČO: 10900039

Prílohy –

Popis

Agócs-AMF

Faktúra

ID: 2018000229 – Mepos s.r.o.

100,85 €

28.6.2018

Dátum vystavenia 28.6.2018

Dátum splatnosti 14.7.2018

Dátum platby 28.6.2018

Dátum evidencie 28.6.2018

Suma s DPH 100,85 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-AČ

Faktúra

ID: 2018000230 – Brantner Lučenec s.r.o.

41,91 €

28.6.2018

Dátum vystavenia 28.6.2018

Dátum splatnosti 12.7.2018

Dátum platby 28.6.2018

Dátum evidencie 28.6.2018

Suma s DPH 41,91 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

BrantnerAČ

Faktúra

ID: 2018000231 – Ing. Milan Chamula

90,00 €

28.6.2018

Dátum vystavenia 28.6.2018

Dátum splatnosti 5.7.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 28.6.2018

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing. Milan Chamula - IČO: 47418354

Prílohy –

Popis

Chamula CO

Faktúra

ID: 2018000223 – David Kašina-DK-Ren

1 500,00 €

26.6.2018

Dátum vystavenia 25.6.2018

Dátum splatnosti 9.7.2018

Dátum platby 25.7.2018

Dátum evidencie 26.6.2018

Suma s DPH 1 500,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

Kašina-tla

Faktúra

ID: 2018000224 – David Kašina-DK-Ren

108,00 €

26.6.2018

Dátum vystavenia 25.6.2018

Dátum splatnosti 9.7.2018

Dátum platby 10.7.2018

Dátum evidencie 26.6.2018

Suma s DPH 108,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

Kašina-ren

Faktúra

ID: 2018000225 – FLORA SERVIS GROUP, s.r.o

10 484,33 €

26.6.2018

Dátum vystavenia 20.6.2018

Dátum splatnosti 30.7.2018

Dátum platby 4.9.2018

Dátum evidencie 26.6.2018

Suma s DPH 10 484,33 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

FLORA SERVIS GROUP, s.r.o - IČO: 47892609

Prílohy –

Popis

FLORA-HER

Faktúra

ID: 2018000222 – DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

12,60 €

25.6.2018

Dátum vystavenia 22.6.2018

Dátum splatnosti 10.7.2018

Dátum platby 10.7.2018

Dátum evidencie 25.6.2018

Suma s DPH 12,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 35701722

Prílohy –

Popis

DIGI TV-7/

Faktúra

ID: 2018000221 – PRACOVNE ODEVY ZIGO,s.r.o

1 919,28 €

22.6.2018

Dátum vystavenia 20.6.2018

Dátum splatnosti 4.7.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 22.6.2018

Suma s DPH 1 919,28 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PRACOVNE ODEVY ZIGO,s.r.o - IČO: 43909159

Prílohy –

Popis

ZIGO-prac.

Faktúra

ID: 2018000220 – SVOMA S.R.O.

9 171,36 €

21.6.2018

Dátum vystavenia 18.6.2018

Dátum splatnosti 3.7.2018

Dátum platby 4.7.2018

Dátum evidencie 21.6.2018

Suma s DPH 9 171,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SVOMA S.R.O. - IČO: 36622796

Prílohy –

Popis

SVOMA-asf

Faktúra

ID: 2018000219 – PLASTIKA a.s.

200,70 €

19.6.2018

Dátum vystavenia 19.6.2018

Dátum splatnosti 29.6.2018

Dátum platby 20.6.2018

Dátum evidencie 19.6.2018

Suma s DPH 200,70 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PLASTIKA a.s. - IČO: 00152781

Prílohy –

Popis

PVC-HRAD

Faktúra

ID: 2018000217 – Zdenko ŽIGO

160,00 €

18.6.2018

Dátum vystavenia 28.5.2018

Dátum splatnosti 11.6.2018

Dátum platby 20.6.2018

Dátum evidencie 18.6.2018

Suma s DPH 160,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Zdenko ŽIGO - IČO: 45248958

Prílohy –

Popis

ZIGO-kader

Povinné zverejňovanie