Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2023000632 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
47,58 €
19.10.2023
19.10.2023
Dátum vystavenia 19.10.2023
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum platby 6.11.2023
Dátum evidencie 19.10.2023
Suma s DPH 47,58 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-MŠ
Faktúra
ID: 2023000633 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
146,38 €
19.10.2023
19.10.2023
Dátum vystavenia 19.10.2023
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum platby 6.11.2023
Dátum evidencie 19.10.2023
Suma s DPH 146,38 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-OZS
Faktúra
ID: 2023000634 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
3,66 €
19.10.2023
19.10.2023
Dátum vystavenia 19.10.2023
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum platby 6.11.2023
Dátum evidencie 19.10.2023
Suma s DPH 3,66 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VOELIA-DC
Faktúra
ID: 2023000635 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
193,94 €
19.10.2023
19.10.2023
Dátum vystavenia 19.10.2023
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum platby 6.11.2023
Dátum evidencie 19.10.2023
Suma s DPH 193,94 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-Cin
Faktúra
ID: 2023000636 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
43,03 €
19.10.2023
19.10.2023
Dátum vystavenia 19.10.2023
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum platby 6.11.2023
Dátum evidencie 19.10.2023
Suma s DPH 43,03 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-KD
Faktúra
ID: 2023000637 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
44,90 €
19.10.2023
19.10.2023
Dátum vystavenia 19.10.2023
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum platby 6.11.2023
Dátum evidencie 19.10.2023
Suma s DPH 44,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-WC
Faktúra
ID: 2023000638 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
285,42 €
19.10.2023
19.10.2023
Dátum vystavenia 19.10.2023
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum platby 6.11.2023
Dátum evidencie 19.10.2023
Suma s DPH 285,42 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-TJ
Faktúra
ID: 2023000626 – Alkoholtestery s.r.o.
86,00 €
18.10.2023
18.10.2023
Dátum vystavenia 18.10.2023
Dátum splatnosti 17.11.2023
Dátum platby 17.10.2023
Dátum evidencie 18.10.2023
Suma s DPH 86,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Alkoholtestery s.r.o., Kuchyňa, 90052
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 55586368
Prílohy –
Popis
náhr.náust
Faktúra
ID: 2023000627 – SLOVPAP LUČENEC s.r.o.
455,23 €
18.10.2023
18.10.2023
Dátum vystavenia 5.10.2023
Dátum splatnosti 12.10.2023
Dátum platby 10.10.2023
Dátum evidencie 18.10.2023
Suma s DPH 455,23 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SLOVPAP LUČENEC s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 43941257
Prílohy –
Popis
kanc.potre
Faktúra
ID: 2023000628 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
240,00 €
18.10.2023
18.10.2023
Dátum vystavenia 13.10.2023
Dátum splatnosti 27.10.2023
Dátum platby 25.10.2023
Dátum evidencie 18.10.2023
Suma s DPH 240,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
pr.stravMŠ
Faktúra
ID: 2023000629 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
50,40 €
18.10.2023
18.10.2023
Dátum vystavenia 13.10.2023
Dátum splatnosti 27.10.2023
Dátum platby 25.10.2023
Dátum evidencie 18.10.2023
Suma s DPH 50,40 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
str.MŠ-09/
Faktúra
ID: 2023000630 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
60,00 €
18.10.2023
18.10.2023
Dátum vystavenia 13.10.2023
Dátum splatnosti 27.10.2023
Dátum platby 26.10.2023
Dátum evidencie 18.10.2023
Suma s DPH 60,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-SF-09/3
