Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2023000589 – Mepos s.r.o.
5 408,99 €
30.9.2023
30.9.2023
Dátum vystavenia 29.9.2023
Dátum splatnosti 21.10.2023
Dátum platby 13.10.2023
Dátum evidencie 30.9.2023
Suma s DPH 5 408,99 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
kom.odp.09
Faktúra
ID: 2023000590 – O2 Slovakia
85,19 €
30.9.2023
30.9.2023
Dátum vystavenia 30.9.2023
Dátum splatnosti 20.10.2023
Dátum platby 18.10.2023
Dátum evidencie 30.9.2023
Suma s DPH 85,19 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35848863
Prílohy –
Popis
O2-popl.09
Faktúra
ID: 2023000591 – INTA s.r.o.
115,20 €
30.9.2023
30.9.2023
Dátum vystavenia 30.9.2023
Dátum splatnosti 21.10.2023
Dátum platby 18.10.2023
Dátum evidencie 30.9.2023
Suma s DPH 115,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INTA s.r.o., Trenčín, 91101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Popis
kuchy.odp9
Faktúra
ID: 2023000592 – COSTRUO
87 995,06 €
30.9.2023
30.9.2023
Dátum vystavenia 11.9.2023
Dátum splatnosti 10.11.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.9.2023
Suma s DPH 87 995,06 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ COSTRUO, spol. s r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31588794
Prílohy –
Popis
stav.pr.MŠ
Faktúra
ID: 2023000581 – TSV PAPIER
33,20 €
29.9.2023
29.9.2023
Dátum vystavenia 28.9.2023
Dátum splatnosti 12.10.2023
Dátum platby 29.9.2023
Dátum evidencie 29.9.2023
Suma s DPH 33,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ TSV PAPIER, Tibor Varga, Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 32627211
Prílohy –
Popis
šk.pot.MŠ
Dátum vystavenia 25.9.2023
Dátum splatnosti 9.10.2023
Dátum platby 6.10.2023
Dátum evidencie 29.9.2023
Suma s DPH 156,48 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOVÁĽ, s.r.o., M.Lorinčíková, Poltár, 98701
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47336587
Prílohy –
Popis
knihy
Dátum vystavenia 28.9.2023
Dátum splatnosti 13.10.2023
Dátum platby 13.10.2023
Dátum evidencie 29.9.2023
Suma s DPH 48,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SOZA, Bratislava 2, 82108
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 00178454
Prílohy –
Popis
popl.SOZA
Faktúra
ID: 2023000584 – Milan Ďurák-Dozjedenia-chutne
413,28 €
29.9.2023
29.9.2023
Dátum vystavenia 29.9.2023
Dátum splatnosti 15.10.2023
Dátum platby 3.10.2023
Dátum evidencie 29.9.2023
Suma s DPH 413,28 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Milan Ďurák-Dozjedenia-chutne, Milan Ďurák, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45730563
Prílohy –
Popis
str.voľby
Faktúra
ID: 2023000585 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
655,02 €
29.9.2023
29.9.2023
Dátum vystavenia 29.9.2023
Dátum splatnosti 18.10.2023
Dátum platby 13.10.2023
Dátum evidencie 29.9.2023
Suma s DPH 655,02 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
zrážk.vody
Faktúra
ID: 2023000578 – Region.centrum Slobody zvierat
42,00 €
27.9.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia 19.9.2023
Dátum splatnosti 29.9.2023
Dátum platby 29.9.2023
Dátum evidencie 27.9.2023
Suma s DPH 42,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Region.centrum Slobody zvierat, Mgr.Ferenczová Katarína, Lučenec, 98403
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35675641
Prílohy –
Popis
odchyt psa
Faktúra
ID: 2023000579 – David Kašina-DK-Ren
28,20 €
27.9.2023
27.9.2023
Dátum vystavenia 27.9.2023
Dátum splatnosti 11.10.2023
Dátum platby 3.10.2023
Dátum evidencie 27.9.2023
Suma s DPH 28,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ David Kašina-DK-Ren, David Kašina, Dobroč, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47009101
Prílohy –
Popis
renovácia
Dátum vystavenia 28.9.2023
Dátum splatnosti 28.10.2023
Dátum platby 13.10.2023
Dátum evidencie 27.9.2023
Suma s DPH 161,40 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ NOVHAS, Jackuliak Miroslav, Mýtna, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 14178354
Prílohy –
Popis
kontr.HP
