Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2021000182 – ORANGE SLOVENSKO
1,00 €
30.4.2021
30.4.2021
Dátum vystavenia 26.4.2021
Dátum splatnosti 13.5.2021
Dátum platby 11.5.2021
Dátum evidencie 30.4.2021
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-1/2
Faktúra
ID: 2021000183 – ORANGE SLOVENSKO
44,54 €
30.4.2021
30.4.2021
Dátum vystavenia 26.4.2021
Dátum splatnosti 13.5.2021
Dátum platby 11.5.2021
Dátum evidencie 30.4.2021
Suma s DPH 44,54 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-4/2
Faktúra
ID: 2021000184 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
102,06 €
30.4.2021
30.4.2021
Dátum vystavenia 26.4.2021
Dátum splatnosti 12.5.2021
Dátum platby 6.5.2021
Dátum evidencie 30.4.2021
Suma s DPH 102,06 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-TJ
Faktúra
ID: 2021000185 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
150,29 €
30.4.2021
30.4.2021
Dátum vystavenia 26.4.2021
Dátum splatnosti 12.5.2021
Dátum platby 6.5.2021
Dátum evidencie 30.4.2021
Suma s DPH 150,29 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-WC
Faktúra
ID: 2021000186 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
42,53 €
30.4.2021
30.4.2021
Dátum vystavenia 26.4.2021
Dátum splatnosti 12.5.2021
Dátum platby 6.5.2021
Dátum evidencie 30.4.2021
Suma s DPH 42,53 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-OÚ
Faktúra
ID: 2021000187 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
24,50 €
30.4.2021
30.4.2021
Dátum vystavenia 26.4.2021
Dátum splatnosti 12.5.2021
Dátum platby 6.5.2021
Dátum evidencie 30.4.2021
Suma s DPH 24,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-KD
Faktúra
ID: 2021000188 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
133,43 €
30.4.2021
30.4.2021
Dátum vystavenia 26.4.2021
Dátum splatnosti 12.5.2021
Dátum platby 6.5.2021
Dátum evidencie 30.4.2021
Suma s DPH 133,43 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-MŠ
Faktúra
ID: 2021000189 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
113,40 €
30.4.2021
30.4.2021
Dátum vystavenia 26.4.2021
Dátum splatnosti 12.5.2021
Dátum platby 6.5.2021
Dátum evidencie 30.4.2021
Suma s DPH 113,40 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-OZS
Faktúra
ID: 2021000190 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
327,16 €
30.4.2021
30.4.2021
Dátum vystavenia 26.4.2021
Dátum splatnosti 12.5.2021
Dátum platby 6.5.2021
Dátum evidencie 30.4.2021
Suma s DPH 327,16 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-RO
Faktúra
ID: 2021000191 – Miroslav Uhrič M-ElektroLED
5 699,37 €
30.4.2021
30.4.2021
Dátum vystavenia 27.4.2021
Dátum splatnosti 25.8.2021
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2021
Suma s DPH 5 699,37 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Miroslav Uhrič M-ElektroLED
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45675643
Prílohy –
Popis
M-elektroL
Faktúra
ID: 2021000192 – Slovak Telekom
140,24 €
30.4.2021
30.4.2021
Dátum vystavenia 30.4.2021
Dátum splatnosti 18.5.2021
Dátum platby 18.5.2021
Dátum evidencie 30.4.2021
Suma s DPH 140,24 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-4/21
Faktúra
ID: 2021000193 – MAGNA ENERGIA a.s.
601,97 €
30.4.2021
30.4.2021
Dátum vystavenia 30.4.2021
Dátum splatnosti 7.6.2021
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.4.2021
Suma s DPH 601,97 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-vyúč
