Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2021000194 – Slovak Telekom
109,87 €
30.4.2021
30.4.2021
Dátum vystavenia 30.4.2021
Dátum splatnosti 18.5.2021
Dátum platby 13.5.2021
Dátum evidencie 30.4.2021
Suma s DPH 109,87 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-4/21
Faktúra
ID: 2021000195 – O2 Slovakia
2,00 €
30.4.2021
30.4.2021
Dátum vystavenia 30.4.2021
Dátum splatnosti 21.5.2021
Dátum platby 13.5.2021
Dátum evidencie 30.4.2021
Suma s DPH 2,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35848863
Prílohy –
Popis
O2-4/21
Faktúra
ID: 2021000196 – MH Marketing
380,00 €
30.4.2021
30.4.2021
Dátum vystavenia 30.4.2021
Dátum splatnosti 15.5.2021
Dátum platby 18.5.2021
Dátum evidencie 30.4.2021
Suma s DPH 380,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MH Marketing
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 33825351
Prílohy –
Popis
MH-odpad04
Faktúra
ID: 2021000197 – Mepos s.r.o.
6 495,62 €
30.4.2021
30.4.2021
Dátum vystavenia 30.4.2021
Dátum splatnosti 20.5.2021
Dátum platby 18.5.2021
Dátum evidencie 30.4.2021
Suma s DPH 6 495,62 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-04/2
Faktúra
ID: 2021000173 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
59,22 €
27.4.2021
27.4.2021
Dátum vystavenia 26.4.2021
Dátum splatnosti 26.5.2021
Dátum platby 21.5.2021
Dátum evidencie 27.4.2021
Suma s DPH 59,22 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48093891
Prílohy –
Popis
SHARP-NA04
Faktúra
ID: 2021000174 – ZK mont
100,00 €
27.4.2021
27.4.2021
Dátum vystavenia 12.4.2021
Dátum splatnosti 26.4.2021
Dátum platby 30.4.2021
Dátum evidencie 27.4.2021
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZK mont, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 53626362
Prílohy –
Popis
ZK-mont-KD
Faktúra
ID: 2021000175 – LUKTOM s.r.o.
100,00 €
27.4.2021
27.4.2021
Dátum vystavenia 26.4.2021
Dátum splatnosti 11.5.2021
Dátum platby 30.4.2021
Dátum evidencie 27.4.2021
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ LUKTOM s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51663155
Prílohy –
Popis
LUKTOM-str
Faktúra
ID: 2021000169 – B2B PARTNER s.r.o.
2 117,88 €
26.4.2021
26.4.2021
Dátum vystavenia 23.4.2021
Dátum splatnosti 26.4.2021
Dátum platby 21.4.2021
Dátum evidencie 26.4.2021
Suma s DPH 2 117,88 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ B2B PARTNER s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44413467
Prílohy –
Popis
B2B-lav,ko
Faktúra
ID: 2021000170 – ARAD Slovakia s.r.o.
193,20 €
26.4.2021
26.4.2021
Dátum vystavenia 23.4.2021
Dátum splatnosti 7.5.2021
Dátum platby 21.5.2021
Dátum evidencie 26.4.2021
Suma s DPH 193,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ARAD Slovakia s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44278381
Prílohy –
Popis
ARAD-škole
Faktúra
ID: 2021000171 – PAPERA s.r.o.
356,57 €
26.4.2021
26.4.2021
Dátum vystavenia 26.4.2021
Dátum splatnosti 3.5.2021
Dátum platby 4.5.2021
Dátum evidencie 26.4.2021
Suma s DPH 356,57 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PAPERA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46082182
Prílohy –
Popis
PAPERA-CLO
Faktúra
ID: 2021000172 – David Kašina-DK-Ren
20,00 €
26.4.2021
26.4.2021
Dátum vystavenia 26.4.2021
Dátum splatnosti 10.5.2021
Dátum platby 6.5.2021
Dátum evidencie 26.4.2021
Suma s DPH 20,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ David Kašina-DK-Ren
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47009101
Prílohy –
Popis
Kašina-ren
Faktúra
ID: 2021000168 – TSV PAPIER
135,31 €
21.4.2021
21.4.2021
Dátum vystavenia 20.4.2021
Dátum splatnosti 4.5.2021
Dátum platby 4.5.2021
Dátum evidencie 21.4.2021
Suma s DPH 135,31 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ TSV PAPIER
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 32627211
Prílohy –
Popis
TSV-kanc.p
