Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra zr?kov? vody
ID: 2025000419 – Stredosl.vod?r.prev?dz.sp
884,39 €
27.6.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.7.2025
Dátum platby 9.7.2025
Dátum evidencie 27.6.2025
Suma s DPH 884,39 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Stredosl.vod?r.prev?dz.sp
Dodávateľ - Sídlo Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Faktúra mesa?n? poplatok-modul obec odpady
ID: 2025000418 – JRK Slovensko s.r.o.
159,90 €
1.7.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.7.2025
Dátum platby 4.7.2025
Dátum evidencie 1.7.2025
Suma s DPH 159,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ JRK Slovensko s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Staromestsk? 3, 811 03 Bratislava
Dodávateľ - IČO 50530950
Prílohy –
Faktúra slu?by wc kab?nky a sanita 2ks
ID: 2025000417 – Johnny servis s.r.o.
135,30 €
30.6.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.7.2025
Dátum platby 4.7.2025
Dátum evidencie 30.6.2025
Suma s DPH 135,30 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Johnny servis s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Gajary-Dole?ky P.O.BOX 3, 900 61 Gajary
Dodávateľ - IČO 36238546
Prílohy –
Faktúra kamenivo frakcia 16/32 mm 63/125 mm
ID: 2025000416 – GEOFARMA s.r.o
524,50 €
15.6.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.7.2025
Dátum platby 4.7.2025
Dátum evidencie 15.6.2025
Suma s DPH 524,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ GEOFARMA s.r.o
Dodávateľ - Sídlo 182, 985 12 Tuh?r
Dodávateľ - IČO 47256494
Prílohy –
Faktúra aktualiz?cia 04/2025-mzdy+??tov.
ID: 2025000415 – KEO
15,50 €
26.6.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.7.2025
Dátum platby 4.7.2025
Dátum evidencie 26.6.2025
Suma s DPH 15,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ KEO
Dodávateľ - Sídlo Z?horce, Po? n?1 51/ 5
Dodávateľ - IČO 36739464
Prílohy –
Faktúra k?bel
ID: 2025000414 – 1183.43
–
27.6.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 26.6.2025
Dátum evidencie 27.6.2025
Suma s DPH –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ 1183.43
Dodávateľ - Sídlo HAGARD HALL, spo l.s r.o . 50111990
Dodávateľ - IČO 1183.43
Prílohy –
Popis
Cena: 11.07.2025
Faktúra mesa?n? poplatok JRK-05/25
ID: 2025000413 – JRK Slovensko s.r.o.
159,90 €
1.6.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2025
Dátum platby 25.6.2025
Dátum evidencie 1.6.2025
Suma s DPH 159,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ JRK Slovensko s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Staromestsk? 3, 811 03 Bratislava
Dodávateľ - IČO 50530950
Prílohy –
Faktúra poskytnutie slu?ieb v oblasti CO-II.Q
ID: 2025000412 – Ing. Milan Chamula
90,00 €
25.6.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.7.2025
Dátum platby 4.7.2025
Dátum evidencie 25.6.2025
Suma s DPH 90,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Ing. Milan Chamula
Dodávateľ - Sídlo Arm.Gen.L.Svobodu ?. 2861/, 984 01 Lu?enec
Dodávateľ - IČO 47418354
Prílohy –
Faktúra poplatky za telek.slu?by-06/25
ID: 2025000411 – Slovak Telekom
4,05 €
22.6.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.7.2025
Dátum platby 7.7.2025
Dátum evidencie 22.6.2025
Suma s DPH 4,05 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Slovak Telekom
Dodávateľ - Sídlo Bratislava, Baj kal sk? 28
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra oprava komunik?ci?
ID: 2025000410 – STRABAG
14 954,87 €
20.6.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.7.2025
Dátum platby 26.6.2025
Dátum evidencie 20.6.2025
Suma s DPH 14 954,87 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ STRABAG
Dodávateľ - Sídlo Bratislava, Mly nsk ?Ni vy6 1/A
Dodávateľ - IČO 17317282
Prílohy –
Faktúra n?klady na vykurov.M?-06/2025
ID: 2025000409 – Z? Div?n /?J pri Z? Div?n
505,60 €
15.6.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.6.2025
Dátum platby 26.6.2025
Dátum evidencie 15.6.2025
Suma s DPH 505,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ Z? Div?n /?J pri Z? Div?n
Dodávateľ - Sídlo L??na 8, 985 52 Div?n
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Faktúra ?l mo?iar II.tr.-materi?l na hrad
ID: 2025000408 – ?iaromat a.s.
278,60 €
20.6.2025
15.7.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.6.2025
Dátum platby 23.6.2025
Dátum evidencie 20.6.2025
Suma s DPH 278,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - Sídlo Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín
Objednávateľ - IČO 00 316 041
Dodávateľ ?iaromat a.s.
Dodávateľ - Sídlo Tov?rensk? 1, 985 01 Kalinovo
Dodávateľ - IČO 31633803
Prílohy –
