Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2020000346 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
245,00 €
21.9.2020
21.9.2020
Dátum vystavenia 15.9.2020
Dátum splatnosti 29.9.2020
Dátum platby 28.9.2020
Dátum evidencie 21.9.2020
Suma s DPH 245,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ZŠ-vyk.MŠ9
Faktúra
ID: 2020000348 – ARES spol. s r.o.
69,30 €
21.9.2020
21.9.2020
Dátum vystavenia 16.9.2020
Dátum splatnosti 30.9.2020
Dátum platby 28.9.2020
Dátum evidencie 21.9.2020
Suma s DPH 69,30 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ARES spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31363822
Prílohy –
Popis
ARES-časop
Faktúra
ID: 2020000345 – Látka Vladislav
310,20 €
18.9.2020
18.9.2020
Dátum vystavenia 14.9.2020
Dátum splatnosti 28.9.2020
Dátum platby 28.9.2020
Dátum evidencie 18.9.2020
Suma s DPH 310,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Látka Vladislav
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46557156
Prílohy –
Popis
Látka-VOop
Faktúra
ID: 2020000343 – Eva Zrebná
1 846,10 €
16.9.2020
16.9.2020
Dátum vystavenia 10.8.2020
Dátum splatnosti 17.8.2020
Dátum platby 4.9.2020
Dátum evidencie 16.9.2020
Suma s DPH 1 846,10 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Eva Zrebná
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46202935
Prílohy –
Popis
Zrebná-kob
Faktúra
ID: 2020000344 – WEBY GROUP
21,18 €
16.9.2020
16.9.2020
Dátum vystavenia 15.9.2020
Dátum splatnosti 29.9.2020
Dátum platby 28.9.2020
Dátum evidencie 16.9.2020
Suma s DPH 21,18 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ WEBY GROUP, s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36046884
Prílohy –
Popis
WEBY-prev.
Dátum vystavenia 4.9.2020
Dátum splatnosti 18.9.2020
Dátum platby 16.9.2020
Dátum evidencie 11.9.2020
Suma s DPH 264,79 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOVÁĽ, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47336587
Prílohy –
Popis
Dováľ-knih
Faktúra
ID: 2020000340 – David Kašina-DK-Ren
19,80 €
9.9.2020
9.9.2020
Dátum vystavenia 9.9.2020
Dátum splatnosti 23.9.2020
Dátum platby 18.9.2020
Dátum evidencie 9.9.2020
Suma s DPH 19,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ David Kašina-DK-Ren
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47009101
Prílohy –
Popis
DK REN-ren
Faktúra
ID: 2020000342 – SPODSTAV
30 308,00 €
9.9.2020
9.9.2020
Dátum vystavenia 8.9.2020
Dátum splatnosti 15.9.2020
Dátum platby 17.9.2020
Dátum evidencie 9.9.2020
Suma s DPH 30 308,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPODSTAV,s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44134151
Prílohy –
Popis
SPODSTAV
Faktúra
ID: 2020000338 – Drugda-Med s.r.o
6,97 €
4.9.2020
4.9.2020
Dátum vystavenia 3.9.2020
Dátum splatnosti 30.9.2020
Dátum platby 28.9.2020
Dátum evidencie 4.9.2020
Suma s DPH 6,97 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Drugda-Med s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48253375
Prílohy –
Popis
Drugda-Med
Faktúra
ID: 2020000337 – DOXX-Str.líst.
1 917,00 €
3.9.2020
3.9.2020
Dátum vystavenia 3.9.2020
Dátum splatnosti 10.9.2020
Dátum platby 4.9.2020
Dátum evidencie 3.9.2020
Suma s DPH 1 917,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOXX-Str.líst.,spol.s r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36391000
Prílohy –
Popis
DOXX-str.l
Dátum vystavenia 3.9.2020
Dátum splatnosti 17.9.2020
Dátum platby 16.9.2020
Dátum evidencie 3.9.2020
Suma s DPH 414,84 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ VEMA, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31355374
Prílohy –
Popis
VEMA-licen
Faktúra
ID: 2020000331 – MAGNA ENERGIA a.s.
673,15 €
2.9.2020
2.9.2020
Dátum vystavenia 1.9.2020
Dátum splatnosti 15.9.2020
Dátum platby 11.9.2020
Dátum evidencie 2.9.2020
Suma s DPH 673,15 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-9/20
