Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2019000390 – METROMART
534,85 €
30.9.2019
30.9.2019
Dátum vystavenia 23.9.2019
Dátum splatnosti 30.9.2019
Dátum platby 2.10.2019
Dátum evidencie 30.9.2019
Suma s DPH 534,85 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ METROMART
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34684492
Prílohy –
Popis
METROMART
Faktúra
ID: 2019000391 – MAGNA ENERGIA a.s.
688,94 €
30.9.2019
30.9.2019
Dátum vystavenia 30.9.2019
Dátum splatnosti 7.11.2019
Dátum platby 5.11.2019
Dátum evidencie 30.9.2019
Suma s DPH 688,94 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-vyúč
Faktúra
ID: 2019000392 – Slovak Telekom
155,68 €
30.9.2019
30.9.2019
Dátum vystavenia 30.9.2019
Dátum splatnosti 18.10.2019
Dátum platby 18.10.2019
Dátum evidencie 30.9.2019
Suma s DPH 155,68 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-9/19
Faktúra
ID: 2019000393 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
321,26 €
30.9.2019
30.9.2019
Dátum vystavenia 30.9.2019
Dátum splatnosti 18.10.2019
Dátum platby 16.10.2019
Dátum evidencie 30.9.2019
Suma s DPH 321,26 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-zrá
Faktúra
ID: 2019000394 – Slovak Telekom
100,16 €
30.9.2019
30.9.2019
Dátum vystavenia 30.9.2019
Dátum splatnosti 18.10.2019
Dátum platby 16.10.2019
Dátum evidencie 30.9.2019
Suma s DPH 100,16 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-9/19
Faktúra
ID: 2019000395 – GM-STAV
3 897,12 €
30.9.2019
30.9.2019
Dátum vystavenia 30.9.2019
Dátum splatnosti 24.10.2019
Dátum platby 22.10.2019
Dátum evidencie 30.9.2019
Suma s DPH 3 897,12 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ GM-STAV, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36735141
Prílohy –
Popis
GM-STAV-i-
Faktúra
ID: 2019000396 – Brantner Lučenec s.r.o.
1 687,90 €
30.9.2019
30.9.2019
Dátum vystavenia 30.9.2019
Dátum splatnosti 16.10.2019
Dátum platby 16.10.2019
Dátum evidencie 30.9.2019
Suma s DPH 1 687,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595766
Prílohy –
Popis
Brantner-9
Faktúra
ID: 2019000397 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
184,15 €
30.9.2019
30.9.2019
Dátum vystavenia 30.9.2019
Dátum splatnosti 23.10.2019
Dátum platby 22.10.2019
Dátum evidencie 30.9.2019
Suma s DPH 184,15 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.str.
Faktúra
ID: 2019000398 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
23,20 €
30.9.2019
30.9.2019
Dátum vystavenia 30.9.2019
Dátum splatnosti 23.10.2019
Dátum platby 22.10.2019
Dátum evidencie 30.9.2019
Suma s DPH 23,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ pr.zam.
Faktúra
ID: 2019000399 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
72,50 €
30.9.2019
30.9.2019
Dátum vystavenia 30.9.2019
Dátum splatnosti 23.10.2019
Dátum platby 21.10.2019
Dátum evidencie 30.9.2019
Suma s DPH 72,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.SF
Faktúra
ID: 2019000381 – PARAPETROL
1 569,31 €
26.9.2019
26.9.2019
Dátum vystavenia 17.9.2019
Dátum splatnosti 1.10.2019
Dátum platby 30.9.2019
Dátum evidencie 26.9.2019
Suma s DPH 1 569,31 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
PARAPETROL
Faktúra
ID: 2019000378 – NOMILAND
28,90 €
25.9.2019
25.9.2019
Dátum vystavenia 12.9.2019
Dátum splatnosti 26.9.2019
Dátum platby 26.9.2019
Dátum evidencie 25.9.2019
Suma s DPH 28,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ NOMILAND, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36174319
Prílohy –
Popis
NoMiland-M
