Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2019000379 – TSV PAPIER
160,44 €
25.9.2019
25.9.2019
Dátum vystavenia 19.9.2019
Dátum splatnosti 3.10.2019
Dátum platby 2.10.2019
Dátum evidencie 25.9.2019
Suma s DPH 160,44 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ TSV PAPIER
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 32627211
Prílohy –
Popis
TSV-šk.pot
Faktúra
ID: 2019000380 – DIGI SLOVAKIA
12,60 €
25.9.2019
25.9.2019
Dátum vystavenia 23.9.2019
Dátum splatnosti 10.10.2019
Dátum platby 9.10.2019
Dátum evidencie 25.9.2019
Suma s DPH 12,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35701722
Prílohy –
Popis
DIGI-10/19
Dátum vystavenia 16.9.2019
Dátum splatnosti 30.9.2019
Dátum platby 30.9.2019
Dátum evidencie 23.9.2019
Suma s DPH 177,95 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOVÁĽ, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47336587
Prílohy –
Popis
Dováľ-knih
Dátum vystavenia 18.9.2019
Dátum splatnosti 2.10.2019
Dátum platby 26.9.2019
Dátum evidencie 20.9.2019
Suma s DPH 396,24 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ VEMA, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31355374
Prílohy –
Popis
VEMA-akuta
Faktúra
ID: 2019000375 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
241,90 €
18.9.2019
18.9.2019
Dátum vystavenia 15.9.2019
Dátum splatnosti 29.9.2019
Dátum platby 26.9.2019
Dátum evidencie 18.9.2019
Suma s DPH 241,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ZS-vykur.M
Faktúra
ID: 2019000372 – WEBY GROUP
21,18 €
17.9.2019
17.9.2019
Dátum vystavenia 15.9.2019
Dátum splatnosti 29.9.2019
Dátum platby 26.9.2019
Dátum evidencie 17.9.2019
Suma s DPH 21,18 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ WEBY GROUP, s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36046884
Prílohy –
Popis
WEBY-popl
Faktúra
ID: 2019000373 – ARES spol. s r.o.
69,30 €
17.9.2019
17.9.2019
Dátum vystavenia 9.9.2019
Dátum splatnosti 23.9.2019
Dátum platby 23.9.2019
Dátum evidencie 17.9.2019
Suma s DPH 69,30 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ARES spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31363822
Prílohy –
Popis
ARES-časop
Faktúra
ID: 2019000374 – MAQUITA s.r.o.
73,80 €
17.9.2019
17.9.2019
Dátum vystavenia 14.9.2019
Dátum splatnosti 28.9.2019
Dátum platby 18.9.2019
Dátum evidencie 17.9.2019
Suma s DPH 73,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAQUITA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36316881
Prílohy –
Popis
MAQUITA-MŠ
Faktúra
ID: 2019000370 – Zdenko ŽIGO
613,00 €
13.9.2019
13.9.2019
Dátum vystavenia 10.9.2019
Dátum splatnosti 24.9.2019
Dátum platby 23.9.2019
Dátum evidencie 13.9.2019
Suma s DPH 613,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Zdenko ŽIGO
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45248958
Prílohy –
Popis
ZIGO-radia
Faktúra
ID: 2019000371 – Zdenko ŽIGO
773,00 €
13.9.2019
13.9.2019
Dátum vystavenia 10.9.2019
Dátum splatnosti 24.9.2019
Dátum platby 23.9.2019
Dátum evidencie 13.9.2019
Suma s DPH 773,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Zdenko ŽIGO
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45248958
Prílohy –
Popis
ZIGO-radia
Faktúra
ID: 2019000369 – Jana Šimová
164,74 €
12.9.2019
12.9.2019
Dátum vystavenia 12.9.2019
Dátum splatnosti 19.9.2019
Dátum platby 18.9.2019
Dátum evidencie 12.9.2019
Suma s DPH 164,74 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Jana Šimová
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41969979
Prílohy –
Popis
Šimová-čis
Faktúra
ID: 2019000368 – SPODSTAV
28 168,00 €
11.9.2019
11.9.2019
Dátum vystavenia 10.9.2019
Dátum splatnosti 20.9.2019
Dátum platby 20.9.2019
Dátum evidencie 11.9.2019
Suma s DPH 28 168,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPODSTAV,s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44134151
Prílohy –
Popis
SPODSTAV
