Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2019000320 – MAGNA ENERGIA a.s.
627,92 €
1.8.2019
1.8.2019
Dátum vystavenia 1.8.2019
Dátum splatnosti 15.8.2019
Dátum platby 14.8.2019
Dátum evidencie 1.8.2019
Suma s DPH 627,92 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-8/9
Dátum vystavenia 1.8.2019
Dátum splatnosti 15.8.2019
Dátum platby 14.8.2019
Dátum evidencie 1.8.2019
Suma s DPH 285,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-8/19
Faktúra
ID: 2019000322 – SPP a.s.
1 876,00 €
1.8.2019
1.8.2019
Dátum vystavenia 1.8.2019
Dátum splatnosti 15.8.2019
Dátum platby 14.8.2019
Dátum evidencie 1.8.2019
Suma s DPH 1 876,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-8/9
Faktúra
ID: 2019000300 – NAY a.s.
149,00 €
31.7.2019
31.7.2019
Dátum vystavenia 30.7.2019
Dátum splatnosti 13.8.2019
Dátum platby 14.8.2019
Dátum evidencie 31.7.2019
Suma s DPH 149,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ NAY a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35739487
Prílohy –
Popis
NAY-Electr
Faktúra
ID: 2019000301 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
188,80 €
31.7.2019
31.7.2019
Dátum vystavenia 25.7.2019
Dátum splatnosti 12.8.2019
Dátum platby 14.8.2019
Dátum evidencie 31.7.2019
Suma s DPH 188,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-WC
Faktúra
ID: 2019000302 – CONSTRUCT
237,24 €
31.7.2019
31.7.2019
Dátum vystavenia 26.7.2019
Dátum splatnosti 14.8.2019
Dátum platby 14.8.2019
Dátum evidencie 31.7.2019
Suma s DPH 237,24 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ CONSTRUCT
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 14183293
Prílohy –
Popis
CONSTRUCT
Faktúra
ID: 2019000303 – Milan Poliak -SIntEL
42,00 €
31.7.2019
31.7.2019
Dátum vystavenia 29.7.2019
Dátum splatnosti 14.8.2019
Dátum platby 14.8.2019
Dátum evidencie 31.7.2019
Suma s DPH 42,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Milan Poliak -SIntEL
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41248228
Prílohy –
Popis
SIntEl-záv
Faktúra
ID: 2019000304 – MURAT CK spol. s r.o.
54,71 €
31.7.2019
31.7.2019
Dátum vystavenia 24.7.2019
Dátum splatnosti 3.8.2019
Dátum platby 9.8.2019
Dátum evidencie 31.7.2019
Suma s DPH 54,71 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MURAT CK spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31599061
Prílohy –
Popis
MURAT-CK
Dátum vystavenia 23.7.2019
Dátum splatnosti 15.8.2019
Dátum platby 14.8.2019
Dátum evidencie 31.7.2019
Suma s DPH 659,93 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SSE,a.s.-Distribúcia
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36442151
Prílohy –
Popis
SSE-neopra
Faktúra
ID: 2019000306 – MAGNA ENERGIA a.s.
319,68 €
31.7.2019
31.7.2019
Dátum vystavenia 31.7.2019
Dátum splatnosti 7.9.2019
Dátum platby 4.9.2019
Dátum evidencie 31.7.2019
Suma s DPH 319,68 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-vyúč
Faktúra
ID: 2019000307 – TIMBER WOOD SK s.r.o.
24,00 €
31.7.2019
31.7.2019
Dátum vystavenia 31.7.2019
Dátum splatnosti 13.8.2019
Dátum platby 14.8.2019
Dátum evidencie 31.7.2019
Suma s DPH 24,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ TIMBER WOOD SK s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45246980
Prílohy –
Popis
TIMBER-rez
Faktúra
ID: 2019000308 – Slovak Telekom
154,14 €
31.7.2019
31.7.2019
Dátum vystavenia 31.7.2019
Dátum splatnosti 19.8.2019
Dátum platby 19.8.2019
Dátum evidencie 31.7.2019
Suma s DPH 154,14 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-7/9
