Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2019000223 – HRONČEK JÁN
999,00 €
14.6.2019
14.6.2019
Dátum vystavenia 12.6.2019
Dátum splatnosti 26.6.2019
Dátum platby 26.6.2019
Dátum evidencie 14.6.2019
Suma s DPH 999,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ HRONČEK JÁN
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41140125
Prílohy –
Popis
Hronček-ko
Faktúra
ID: 2019000222 – CBS spol. s r.o.
1 080,00 €
12.6.2019
12.6.2019
Dátum vystavenia 11.6.2019
Dátum splatnosti 2.7.2019
Dátum platby 3.7.2019
Dátum evidencie 12.6.2019
Suma s DPH 1 080,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ CBS spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36754749
Prílohy –
Popis
CBS-knihy
Dátum vystavenia 7.6.2019
Dátum splatnosti 21.6.2019
Dátum platby 20.6.2019
Dátum evidencie 10.6.2019
Suma s DPH 336,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ GEOTOM, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44671181
Prílohy –
Popis
GEOTOM-GP
Faktúra
ID: 2019000219 – Drugda-Med s.r.o
270,00 €
7.6.2019
7.6.2019
Dátum vystavenia 3.6.2019
Dátum splatnosti 30.6.2019
Dátum platby 10.6.2019
Dátum evidencie 7.6.2019
Suma s DPH 270,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Drugda-Med s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48253375
Prílohy –
Popis
Drugda-Med
Faktúra
ID: 2019000220 – Drugda-Med s.r.o
13,94 €
7.6.2019
7.6.2019
Dátum vystavenia 3.6.2019
Dátum splatnosti 30.6.2019
Dátum platby 3.7.2019
Dátum evidencie 7.6.2019
Suma s DPH 13,94 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Drugda-Med s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48253375
Prílohy –
Popis
Drugda-Med
Faktúra
ID: 2019000216 – DOXX-Str.líst.
2 310,00 €
6.6.2019
6.6.2019
Dátum vystavenia 6.6.2019
Dátum splatnosti 13.6.2019
Dátum platby 13.6.2019
Dátum evidencie 6.6.2019
Suma s DPH 2 310,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOXX-Str.líst.,spol.s r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36391000
Prílohy –
Popis
DOXX-str.l
Faktúra
ID: 2019000217 – Centrum polygrafických služieb
19,38 €
6.6.2019
6.6.2019
Dátum vystavenia 3.6.2019
Dátum splatnosti 3.7.2019
Dátum platby 3.7.2019
Dátum evidencie 6.6.2019
Suma s DPH 19,38 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Centrum polygrafických služieb
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 42272360
Prílohy –
Popis
CPS-tlačiv
Faktúra
ID: 2019000218 – WEBY GROUP
139,44 €
6.6.2019
6.6.2019
Dátum vystavenia 6.6.2019
Dátum splatnosti 20.6.2019
Dátum platby 20.6.2019
Dátum evidencie 6.6.2019
Suma s DPH 139,44 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ WEBY GROUP, s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36046884
Prílohy –
Popis
WEBY-popl
Faktúra
ID: 2019000211 – SPP a.s.
1 876,00 €
3.6.2019
3.6.2019
Dátum vystavenia 1.6.2019
Dátum splatnosti 17.6.2019
Dátum platby 17.6.2019
Dátum evidencie 3.6.2019
Suma s DPH 1 876,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-6/19
Dátum vystavenia 1.6.2019
Dátum splatnosti 17.6.2019
Dátum platby 17.6.2019
Dátum evidencie 3.6.2019
Suma s DPH 285,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-6/19
Faktúra
ID: 2019000213 – Osobnýúdaj.sk
58,80 €
3.6.2019
3.6.2019
Dátum vystavenia 1.6.2019
Dátum splatnosti 8.6.2019
Dátum platby 6.6.2019
Dátum evidencie 3.6.2019
Suma s DPH 58,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Osobnýúdaj.sk
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50528041
Prílohy –
Popis
Os.údaj6/9
Faktúra
ID: 2019000214 – MAGNA ENERGIA a.s.
1 065,68 €
3.6.2019
3.6.2019
Dátum vystavenia 1.6.2019
Dátum splatnosti 15.6.2019
Dátum platby 17.6.2019
Dátum evidencie 3.6.2019
Suma s DPH 1 065,68 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-6/9
