Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2019000187 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
241,90 €
15.5.2019
15.5.2019
Dátum vystavenia 15.5.2019
Dátum splatnosti 29.5.2019
Dátum platby 30.5.2019
Dátum evidencie 15.5.2019
Suma s DPH 241,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ZŠ-vyk.MŠ5
Faktúra
ID: 2019000184 – Katarína Piliarová
868,00 €
9.5.2019
9.5.2019
Dátum vystavenia 5.5.2019
Dátum splatnosti 20.5.2019
Dátum platby 20.5.2019
Dátum evidencie 9.5.2019
Suma s DPH 868,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Katarína Piliarová
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 40490319
Prílohy –
Popis
Piliar-str
Faktúra
ID: 2019000185 – David Kašina-DK-Ren
30,00 €
9.5.2019
9.5.2019
Dátum vystavenia 3.5.2019
Dátum splatnosti 17.5.2019
Dátum platby 23.5.2019
Dátum evidencie 9.5.2019
Suma s DPH 30,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ David Kašina-DK-Ren
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47009101
Prílohy –
Popis
DK REN-MŠ
Faktúra
ID: 2019000186 – Obchod - SVK
124,58 €
9.5.2019
9.5.2019
Dátum vystavenia 7.5.2019
Dátum splatnosti 21.5.2019
Dátum platby 20.5.2019
Dátum evidencie 9.5.2019
Suma s DPH 124,58 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Obchod - SVK, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47175397
Prílohy –
Popis
Obch.SVK-v
Faktúra
ID: 2019000183 – DOXX-Str.líst.
920,40 €
7.5.2019
7.5.2019
Dátum vystavenia 7.5.2019
Dátum splatnosti 14.5.2019
Dátum platby 15.5.2019
Dátum evidencie 7.5.2019
Suma s DPH 920,40 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOXX-Str.líst.,spol.s r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36391000
Prílohy –
Popis
DOXX-5/19
Dátum vystavenia 2.5.2019
Dátum splatnosti 12.5.2019
Dátum platby 20.5.2019
Dátum evidencie 6.5.2019
Suma s DPH 240,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ OZ BOVAP
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37819984
Prílohy –
Popis
BOVAP-opat
Faktúra
ID: 2019000177 – MAGNA ENERGIA a.s.
627,92 €
2.5.2019
2.5.2019
Dátum vystavenia 1.5.2019
Dátum splatnosti 15.5.2019
Dátum platby 15.5.2019
Dátum evidencie 2.5.2019
Suma s DPH 627,92 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-5/9
Faktúra
ID: 2019000178 – MAGNA ENERGIA a.s.
1 065,68 €
2.5.2019
2.5.2019
Dátum vystavenia 1.5.2019
Dátum splatnosti 15.5.2019
Dátum platby 15.5.2019
Dátum evidencie 2.5.2019
Suma s DPH 1 065,68 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-5/19
Faktúra
ID: 2019000179 – SPP a.s.
1 876,00 €
2.5.2019
2.5.2019
Dátum vystavenia 1.5.2019
Dátum splatnosti 15.5.2019
Dátum platby 15.5.2019
Dátum evidencie 2.5.2019
Suma s DPH 1 876,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-5/19
Dátum vystavenia 1.5.2019
Dátum splatnosti 15.5.2019
Dátum platby 15.5.2019
Dátum evidencie 2.5.2019
Suma s DPH 285,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-5/19i-
Faktúra
ID: 2019000181 – Osobnýúdaj.sk
58,80 €
2.5.2019
2.5.2019
Dátum vystavenia 1.5.2019
Dátum splatnosti 8.5.2019
Dátum platby 10.5.2019
Dátum evidencie 2.5.2019
Suma s DPH 58,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Osobnýúdaj.sk
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50528041
Prílohy –
Popis
OS.úd.-5/9
Faktúra
ID: 2019000165 – O2 Slovakia
13,34 €
30.4.2019
30.4.2019
Dátum vystavenia 30.4.2019
Dátum splatnosti 20.5.2019
Dátum platby 21.5.2019
Dátum evidencie 30.4.2019
Suma s DPH 13,34 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35848863
Prílohy –
Popis
O2-nehl.sl
