Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Dátum vystavenia 1.3.2019
Dátum splatnosti 15.3.2019
Dátum platby 14.3.2019
Dátum evidencie 4.3.2019
Suma s DPH 285,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-3/9i-d
Faktúra
ID: 2019000092 – EKOTEC spol. s r.o.
276,00 €
4.3.2019
4.3.2019
Dátum vystavenia 1.3.2019
Dátum splatnosti 15.3.2019
Dátum platby 26.3.2019
Dátum evidencie 4.3.2019
Suma s DPH 276,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ EKOTEC spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 00687022
Prílohy –
Popis
EKOTEC-ihr
Faktúra
ID: 2019000087 – Osobnýúdaj.sk
58,80 €
1.3.2019
1.3.2019
Dátum vystavenia 1.3.2019
Dátum splatnosti 8.3.2019
Dátum platby 8.3.2019
Dátum evidencie 1.3.2019
Suma s DPH 58,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Osobnýúdaj.sk
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50528041
Prílohy –
Popis
Os.úd.-3/9
Faktúra
ID: 2019000088 – MAGNA ENERGIA a.s.
627,92 €
1.3.2019
1.3.2019
Dátum vystavenia 1.3.2019
Dátum splatnosti 15.3.2019
Dátum platby 14.3.2019
Dátum evidencie 1.3.2019
Suma s DPH 627,92 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-3/9
Faktúra
ID: 2019000089 – MAGNA ENERGIA a.s.
1 065,68 €
1.3.2019
1.3.2019
Dátum vystavenia 1.3.2019
Dátum splatnosti 15.3.2019
Dátum platby 14.3.2019
Dátum evidencie 1.3.2019
Suma s DPH 1 065,68 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
Magna-3/9
Faktúra
ID: 2019000071 – Marcel Sekula-APISEK
420,00 €
28.2.2019
28.2.2019
Dátum vystavenia 28.2.2019
Dátum splatnosti 14.3.2019
Dátum platby 20.3.2019
Dátum evidencie 28.2.2019
Suma s DPH 420,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Marcel Sekula-APISEK
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 43231071
Prílohy –
Popis
APISEK-zim
Faktúra
ID: 2019000072 – CBS spol. s r.o.
900,00 €
28.2.2019
28.2.2019
Dátum vystavenia 22.2.2019
Dátum splatnosti 28.2.2019
Dátum platby 20.2.2019
Dátum evidencie 28.2.2019
Suma s DPH 900,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ CBS spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36754749
Prílohy –
Popis
CBS-knihy
Faktúra
ID: 2019000073 – OK Servis
100,00 €
28.2.2019
28.2.2019
Dátum vystavenia 5.2.2019
Dátum splatnosti 5.3.2019
Dátum platby 8.3.2019
Dátum evidencie 28.2.2019
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ OK Servis
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50100092
Prílohy –
Popis
OK Ser.-op
Dátum vystavenia 28.2.2019
Dátum splatnosti 14.3.2019
Dátum platby 20.3.2019
Dátum evidencie 28.2.2019
Suma s DPH 13,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ KEO,s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36739464
Prílohy –
Popis
KEO-akutal
Faktúra
ID: 2019000075 – ORANGE SLOVENSKO
24,00 €
28.2.2019
28.2.2019
Dátum vystavenia 26.2.2019
Dátum splatnosti 15.3.2019
Dátum platby 13.3.2019
Dátum evidencie 28.2.2019
Suma s DPH 24,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-02
Faktúra
ID: 2019000076 – ORANGE SLOVENSKO
3,00 €
28.2.2019
28.2.2019
Dátum vystavenia 26.2.2019
Dátum splatnosti 15.3.2019
Dátum platby 13.3.2019
Dátum evidencie 28.2.2019
Suma s DPH 3,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE02
Faktúra
ID: 2019000077 – ORANGE SLOVENSKO
19,31 €
28.2.2019
28.2.2019
Dátum vystavenia 26.2.2019
Dátum splatnosti 15.3.2019
Dátum platby 13.3.2019
Dátum evidencie 28.2.2019
Suma s DPH 19,31 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-02
