Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2019000045 – Slovak Telekom
153,90 €
31.1.2019
31.1.2019
Dátum vystavenia 31.1.2019
Dátum splatnosti 18.2.2019
Dátum platby 18.2.2019
Dátum evidencie 31.1.2019
Suma s DPH 153,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-1/19
Faktúra
ID: 2019000046 – Slovak Telekom
99,46 €
31.1.2019
31.1.2019
Dátum vystavenia 31.1.2019
Dátum splatnosti 18.2.2019
Dátum platby 20.2.2019
Dátum evidencie 31.1.2019
Suma s DPH 99,46 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-01/9
Faktúra
ID: 2019000047 – MAGNA ENERGIA a.s.
1 271,06 €
31.1.2019
31.1.2019
Dátum vystavenia 31.1.2019
Dátum splatnosti 10.3.2019
Dátum platby 11.3.2019
Dátum evidencie 31.1.2019
Suma s DPH 1 271,06 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-vyúč
Faktúra
ID: 2019000048 – Brantner Lučenec s.r.o.
1 205,62 €
31.1.2019
31.1.2019
Dátum vystavenia 31.1.2019
Dátum splatnosti 31.1.2019
Dátum platby 20.3.2019
Dátum evidencie 31.1.2019
Suma s DPH 1 205,62 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595766
Prílohy –
Popis
Brant.01/9
Faktúra
ID: 2019000049 – Podnik služieb a výroby
118,20 €
31.1.2019
31.1.2019
Dátum vystavenia 31.1.2019
Dátum splatnosti 13.2.2019
Dátum platby 28.2.2019
Dátum evidencie 31.1.2019
Suma s DPH 118,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Podnik služieb a výroby
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31583865
Prílohy –
Popis
Podn.VO
Faktúra
ID: 2019000050 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
145,77 €
31.1.2019
31.1.2019
Dátum vystavenia 31.1.2019
Dátum splatnosti 27.2.2019
Dátum platby 28.2.2019
Dátum evidencie 31.1.2019
Suma s DPH 145,77 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.str.
Faktúra
ID: 2019000051 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
19,35 €
31.1.2019
31.1.2019
Dátum vystavenia 31.1.2019
Dátum splatnosti 27.2.2019
Dátum platby 28.2.2019
Dátum evidencie 31.1.2019
Suma s DPH 19,35 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.str.
Faktúra
ID: 2019000052 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
51,60 €
31.1.2019
31.1.2019
Dátum vystavenia 31.1.2019
Dátum splatnosti 27.2.2019
Dátum platby 28.2.2019
Dátum evidencie 31.1.2019
Suma s DPH 51,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŚJ-pr.SF01
Faktúra
ID: 2019000053 – Mepos s.r.o.
1 900,33 €
31.1.2019
31.1.2019
Dátum vystavenia 31.1.2019
Dátum splatnosti 28.2.2019
Dátum platby 20.3.2019
Dátum evidencie 31.1.2019
Suma s DPH 1 900,33 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-1/19
Dátum vystavenia 30.1.2019
Dátum splatnosti 13.2.2019
Dátum platby 20.2.2019
Dátum evidencie 30.1.2019
Suma s DPH 425,98 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ LESPO
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 32601450
Prílohy –
Popis
LESPO-mpíl
Faktúra
ID: 2019000027 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
178,70 €
29.1.2019
29.1.2019
Dátum vystavenia 24.1.2019
Dátum splatnosti 8.2.2019
Dátum platby 14.2.2019
Dátum evidencie 29.1.2019
Suma s DPH 178,70 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-WC
Faktúra
ID: 2019000028 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
641,34 €
29.1.2019
29.1.2019
Dátum vystavenia 24.1.2019
Dátum splatnosti 8.2.2019
Dátum platby 20.2.2019
Dátum evidencie 29.1.2019
Suma s DPH 641,34 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-RO
