Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2018000293 – Slovak Telekom
128,75 €
31.7.2018
31.7.2018
Dátum vystavenia 31.7.2018
Dátum splatnosti 20.8.2018
Dátum platby 20.8.2018
Dátum evidencie 31.7.2018
Suma s DPH 128,75 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-7/8
Faktúra
ID: 2018000294 – MAGNA ENERGIA a.s.
72,43 €
31.7.2018
31.7.2018
Dátum vystavenia 31.7.2018
Dátum splatnosti 7.9.2018
Dátum platby 7.9.2018
Dátum evidencie 31.7.2018
Suma s DPH 72,43 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-vyúč
Faktúra
ID: 2018000295 – Mepos s.r.o.
3 651,25 €
31.7.2018
31.7.2018
Dátum vystavenia 31.7.2018
Dátum splatnosti 25.8.2018
Dátum platby 28.8.2018
Dátum evidencie 31.7.2018
Suma s DPH 3 651,25 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-7/18
Faktúra
ID: 2018000296 – Brantner Lučenec s.r.o.
2 268,38 €
31.7.2018
31.7.2018
Dátum vystavenia 31.7.2018
Dátum splatnosti 22.8.2018
Dátum platby 28.8.2018
Dátum evidencie 31.7.2018
Suma s DPH 2 268,38 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595766
Prílohy –
Popis
Brantner7/
Faktúra
ID: 2018000297 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
41,81 €
31.7.2018
31.7.2018
Dátum vystavenia 31.7.2018
Dátum splatnosti 28.8.2018
Dátum platby 28.8.2018
Dátum evidencie 31.7.2018
Suma s DPH 41,81 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.str.
Faktúra
ID: 2018000298 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
5,55 €
31.7.2018
31.7.2018
Dátum vystavenia 31.7.2018
Dátum splatnosti 28.8.2018
Dátum platby 28.8.2018
Dátum evidencie 31.7.2018
Suma s DPH 5,55 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.MŠ
Faktúra
ID: 2018000299 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
14,80 €
31.7.2018
31.7.2018
Dátum vystavenia 31.7.2018
Dátum splatnosti 15.8.2018
Dátum platby 28.8.2018
Dátum evidencie 31.7.2018
Suma s DPH 14,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.SF-7
Faktúra
ID: 2018000282 – ŠEVT a.s.
24,94 €
27.7.2018
27.7.2018
Dátum vystavenia 16.7.2018
Dátum splatnosti 30.7.2018
Dátum platby 12.7.2018
Dátum evidencie 27.7.2018
Suma s DPH 24,94 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ŠEVT a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31331131
Prílohy –
Popis
SEVT-MŠ
Faktúra
ID: 2018000283 – Slovenské centrum obstarávania
21,60 €
27.7.2018
27.7.2018
Dátum vystavenia 24.7.2018
Dátum splatnosti 7.8.2018
Dátum platby 7.8.2018
Dátum evidencie 27.7.2018
Suma s DPH 21,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovenské centrum obstarávania
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 42260515
Prílohy –
Popis
SCO-VO el.
Faktúra
ID: 2018000284 – Slovenské centrum obstarávania
601,20 €
27.7.2018
27.7.2018
Dátum vystavenia 24.7.2018
Dátum splatnosti 7.8.2018
Dátum platby 7.8.2018
Dátum evidencie 27.7.2018
Suma s DPH 601,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovenské centrum obstarávania
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 42260515
Prílohy –
Popis
SCO-VO el.
Faktúra
ID: 2018000274 – DIGI SLOVAKIA
12,60 €
26.7.2018
26.7.2018
Dátum vystavenia 24.7.2018
Dátum splatnosti 10.8.2018
Dátum platby 9.8.2018
Dátum evidencie 26.7.2018
Suma s DPH 12,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35701722
Prílohy –
Popis
DIGI-8/18
Faktúra
ID: 2018000275 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
2,83 €
26.7.2018
26.7.2018
Dátum vystavenia 23.7.2018
Dátum splatnosti 7.8.2018
Dátum platby 7.8.2018
Dátum evidencie 26.7.2018
Suma s DPH 2,83 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-DC
