Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2018000207 – Ing. Jozef Vida
100,00 €
8.6.2018
8.6.2018
Dátum vystavenia 7.6.2018
Dátum splatnosti 20.6.2018
Dátum platby 20.6.2018
Dátum evidencie 8.6.2018
Suma s DPH 100,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ing. Jozef Vida
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 30385741
Prílohy –
Popis
VIDA-Kom.p
Faktúra
ID: 2018000206 – Osobnýúdaj.sk
58,80 €
7.6.2018
7.6.2018
Dátum vystavenia 7.6.2018
Dátum splatnosti 14.6.2018
Dátum platby 15.6.2018
Dátum evidencie 7.6.2018
Suma s DPH 58,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Osobnýúdaj.sk
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50528041
Prílohy –
Popis
Os.údaj-6/
Faktúra
ID: 2018000204 – Drugda-Med s.r.o
270,00 €
6.6.2018
6.6.2018
Dátum vystavenia 1.6.2018
Dátum splatnosti 30.6.2018
Dátum platby 7.6.2018
Dátum evidencie 6.6.2018
Suma s DPH 270,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Drugda-Med s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48253375
Prílohy –
Popis
Drugda-LP
Faktúra
ID: 2018000205 – Drugda-Med s.r.o
34,85 €
6.6.2018
6.6.2018
Dátum vystavenia 1.6.2018
Dátum splatnosti 30.6.2018
Dátum platby 4.7.2018
Dátum evidencie 6.6.2018
Suma s DPH 34,85 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Drugda-Med s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48253375
Prílohy –
Popis
Drugda-pos
Faktúra
ID: 2018000203 – TRINET Corp.
85,00 €
5.6.2018
5.6.2018
Dátum vystavenia 4.6.2018
Dátum splatnosti 18.6.2018
Dátum platby 30.6.2018
Dátum evidencie 5.6.2018
Suma s DPH 85,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ TRINET Corp., s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36362786
Prílohy –
Popis
HELMA-10ks
Faktúra
ID: 2018000200 – INPROST s.r.o.
20,80 €
4.6.2018
4.6.2018
Dátum vystavenia 1.6.2018
Dátum splatnosti 8.6.2018
Dátum platby 8.6.2018
Dátum evidencie 4.6.2018
Suma s DPH 20,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INPROST s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31363091
Prílohy –
Popis
INPROST-ON
Dátum vystavenia 1.6.2018
Dátum splatnosti 15.6.2018
Dátum platby 15.6.2018
Dátum evidencie 4.6.2018
Suma s DPH 244,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-RZ J.6
Faktúra
ID: 2018000202 – SPP a.s.
1 781,00 €
4.6.2018
4.6.2018
Dátum vystavenia 1.6.2018
Dátum splatnosti 15.6.2018
Dátum platby 15.6.2018
Dátum evidencie 4.6.2018
Suma s DPH 1 781,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-6/18
Faktúra
ID: 2018000197 – MAGNA ENERGIA a.s.
695,31 €
1.6.2018
1.6.2018
Dátum vystavenia 1.6.2018
Dátum splatnosti 15.6.2018
Dátum platby 15.6.2018
Dátum evidencie 1.6.2018
Suma s DPH 695,31 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-6/8
Faktúra
ID: 2018000198 – MAGNA ENERGIA a.s.
826,10 €
1.6.2018
1.6.2018
Dátum vystavenia 1.6.2018
Dátum splatnosti 15.6.2018
Dátum platby 15.6.2018
Dátum evidencie 1.6.2018
Suma s DPH 826,10 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-6/8
Faktúra
ID: 2018000199 – DOXX-Str.líst.
2 886,00 €
1.6.2018
1.6.2018
Dátum vystavenia 1.6.2018
Dátum splatnosti 8.6.2018
Dátum platby 7.6.2018
Dátum evidencie 1.6.2018
Suma s DPH 2 886,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOXX-Str.líst.,spol.s r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36391000
Prílohy –
Popis
DOXX-6/18
Faktúra
ID: 2018000180 – Ing.Mária KUČEROVÁ
56,50 €
31.5.2018
31.5.2018
Dátum vystavenia 29.5.2018
Dátum splatnosti 28.6.2018
Dátum platby 4.7.2018
Dátum evidencie 31.5.2018
Suma s DPH 56,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ing.Mária KUČEROVÁ
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 40242927
Prílohy –
Popis
Kučerová-k
