Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2018000135 – DIGI SLOVAKIA
12,60 €
25.4.2018
25.4.2018
Dátum vystavenia 23.4.2018
Dátum splatnosti 10.5.2018
Dátum platby 7.5.2018
Dátum evidencie 25.4.2018
Suma s DPH 12,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35701722
Prílohy –
Popis
DIGI-5/18
Faktúra
ID: 2018000133 – Podnik služieb a výroby
93,00 €
23.4.2018
23.4.2018
Dátum vystavenia 16.4.2018
Dátum splatnosti 30.4.2018
Dátum platby 27.4.2018
Dátum evidencie 23.4.2018
Suma s DPH 93,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Podnik služieb a výroby
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31583865
Prílohy –
Popis
Pod.sl.-vy
Faktúra
ID: 2018000134 – Brantner Lučenec s.r.o.
58,96 €
23.4.2018
23.4.2018
Dátum vystavenia 23.4.2018
Dátum splatnosti 7.5.2018
Dátum platby 27.4.2018
Dátum evidencie 23.4.2018
Suma s DPH 58,96 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595766
Prílohy –
Popis
Brant.-zne
Dátum vystavenia 19.4.2018
Dátum splatnosti 3.5.2018
Dátum platby 27.4.2018
Dátum evidencie 20.4.2018
Suma s DPH 13,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ KEO,s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36739464
Prílohy –
Popis
KEO-aktual
Faktúra
ID: 2018000128 – CONNECT
112,50 €
10.4.2018
10.4.2018
Dátum vystavenia 6.4.2018
Dátum splatnosti 13.4.2018
Dátum platby 13.4.2018
Dátum evidencie 10.4.2018
Suma s DPH 112,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ CONNECT
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 17644429
Prílohy –
Popis
CONNECT-ev
Dátum vystavenia 6.4.2018
Dátum splatnosti 21.4.2018
Dátum platby 20.4.2018
Dátum evidencie 10.4.2018
Suma s DPH 12,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 00178454
Prílohy –
Popis
SOZA-odmen
Dátum vystavenia 6.4.2018
Dátum splatnosti 21.4.2018
Dátum platby 20.4.2018
Dátum evidencie 10.4.2018
Suma s DPH 20,40 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SOZA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 00178454
Prílohy –
Popis
SOZA-rozhl
Faktúra
ID: 2018000131 – Ing.arch.Peter Nižňanský
1 650,00 €
10.4.2018
10.4.2018
Dátum vystavenia 5.4.2018
Dátum splatnosti 19.4.2018
Dátum platby 19.4.2018
Dátum evidencie 10.4.2018
Suma s DPH 1 650,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ing.arch.Peter Nižňanský
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34542825
Prílohy –
Popis
Nižnan-Hra
Faktúra
ID: 2018000125 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
210,00 €
5.4.2018
5.4.2018
Dátum vystavenia 5.4.2018
Dátum splatnosti 19.4.2018
Dátum platby 19.4.2018
Dátum evidencie 5.4.2018
Suma s DPH 210,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ZŠ-vyk.MŠ4
Faktúra
ID: 2018000126 – CBS spol. s r.o.
144,00 €
5.4.2018
5.4.2018
Dátum vystavenia 4.4.2018
Dátum splatnosti 30.4.2018
Dátum platby 3.4.2018
Dátum evidencie 5.4.2018
Suma s DPH 144,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ CBS spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36754749
Prílohy –
Popis
CBS-aerofo
Faktúra
ID: 2018000127 – DOXX-Str.líst.
1 151,80 €
5.4.2018
5.4.2018
Dátum vystavenia 5.4.2018
Dátum splatnosti 12.4.2018
Dátum platby 12.4.2018
Dátum evidencie 5.4.2018
Suma s DPH 1 151,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOXX-Str.líst.,spol.s r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36391000
Prílohy –
Popis
DOXX-str.l
Faktúra
ID: 2018000121 – MAGNA ENERGIA a.s.
695,31 €
3.4.2018
3.4.2018
Dátum vystavenia 1.4.2018
Dátum splatnosti 15.4.2018
Dátum platby 13.4.2018
Dátum evidencie 3.4.2018
Suma s DPH 695,31 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-4/8
