Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2018000053 – Zdenek ZIGO-INSTAL-THERM
270,00 €
13.2.2018
13.2.2018
Dátum vystavenia 9.2.2018
Dátum splatnosti 23.2.2018
Dátum platby 28.2.2018
Dátum evidencie 13.2.2018
Suma s DPH 270,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Zdenek ZIGO-INSTAL-THERM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46206108
Prílohy –
Popis
ZIGO-čist.
Faktúra
ID: 2018000050 – CBS spol. s r.o.
630,00 €
9.2.2018
9.2.2018
Dátum vystavenia 2.2.2018
Dátum splatnosti 2.2.2018
Dátum platby 1.3.2018
Dátum evidencie 9.2.2018
Suma s DPH 630,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ CBS spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36754749
Prílohy –
Popis
CBS-MAPY
Dátum vystavenia 6.2.2018
Dátum splatnosti 20.2.2018
Dátum platby 21.3.2018
Dátum evidencie 8.2.2018
Suma s DPH 132,37 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-RZ JAV
Dátum vystavenia 2.2.2018
Dátum splatnosti 16.2.2018
Dátum platby 9.3.2018
Dátum evidencie 8.2.2018
Suma s DPH 9,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ KOMENSKY, s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 43908977
Prílohy –
Popis
KOMENSKY
Dátum vystavenia 1.2.2018
Dátum splatnosti 15.2.2018
Dátum platby 15.2.2018
Dátum evidencie 7.2.2018
Suma s DPH 150,45 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOVÁĽ, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47336587
Prílohy –
Popis
Dováľ-knih
Faktúra
ID: 2018000046 – DOXX-Str.líst.
958,00 €
5.2.2018
5.2.2018
Dátum vystavenia 5.2.2018
Dátum splatnosti 12.2.2018
Dátum platby 12.2.2018
Dátum evidencie 5.2.2018
Suma s DPH 958,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOXX-Str.líst.,spol.s r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36391000
Prílohy –
Popis
DOXX-str.l
Faktúra
ID: 2018000043 – MAGNA ENERGIA a.s.
826,10 €
1.2.2018
1.2.2018
Dátum vystavenia 1.2.2018
Dátum splatnosti 15.2.2018
Dátum platby 15.2.2018
Dátum evidencie 1.2.2018
Suma s DPH 826,10 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-en.2
Faktúra
ID: 2018000044 – MAGNA ENERGIA a.s.
695,31 €
1.2.2018
1.2.2018
Dátum vystavenia 1.2.2018
Dátum splatnosti 15.2.2018
Dátum platby 15.2.2018
Dátum evidencie 1.2.2018
Suma s DPH 695,31 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-en02
Faktúra
ID: 2018000045 – SPP a.s.
1 781,00 €
1.2.2018
1.2.2018
Dátum vystavenia 1.2.2018
Dátum splatnosti 15.2.2018
Dátum platby 15.2.2018
Dátum evidencie 1.2.2018
Suma s DPH 1 781,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-02/18
Faktúra
ID: 2018000028 – ORANGE SLOVENSKO
0,20 €
31.1.2018
31.1.2018
Dátum vystavenia 26.1.2018
Dátum splatnosti 15.2.2018
Dátum platby 13.2.2018
Dátum evidencie 31.1.2018
Suma s DPH 0,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-01/
Faktúra
ID: 2018000029 – ORANGE SLOVENSKO
17,00 €
31.1.2018
31.1.2018
Dátum vystavenia 26.1.2018
Dátum splatnosti 15.2.2018
Dátum platby 13.2.2018
Dátum evidencie 31.1.2018
Suma s DPH 17,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-01/
Faktúra
ID: 2018000030 – ORANGE SLOVENSKO
19,68 €
31.1.2018
31.1.2018
Dátum vystavenia 26.1.2018
Dátum splatnosti 15.2.2018
Dátum platby 13.2.2018
Dátum evidencie 31.1.2018
Suma s DPH 19,68 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-01/
