Faktúry Archives - Stránka 411 z 500

Faktúra

ID: 2019000524 – Slovak Telekom,a.s.

157,31 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 31.12.2019

Dátum splatnosti 20.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 157,31 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-12/9

Faktúra

ID: 2019000525 – CONSTRUCT

593,11 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 30.12.2019

Dátum splatnosti 13.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 593,11 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CONSTRUCT - IČO: 14183293

Prílohy –

Popis

CONSTRUCT

Faktúra

ID: 2019000526 – O2 Slovakia, s.r.o.

0,48 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 31.12.2019

Dátum splatnosti 20.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 0,48 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

O2 Slovakia, s.r.o. - IČO: 35848863

Prílohy –

Popis

O2-tel.sl.

Faktúra

ID: 2019000527 – Slovak Telekom,a.s.

100,81 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 31.12.2019

Dátum splatnosti 20.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 100,81 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-12/9

Faktúra

ID: 2019000528 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

300,76 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 31.12.2019

Dátum splatnosti 21.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 300,76 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-zrá

Faktúra

ID: 2019000529 – Prima banka Slovensko, a.s.

64,44 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 31.12.2019

Dátum splatnosti 31.12.2019

Dátum platby 18.12.2019

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 64,44 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Prima banka Slovensko, a.s. - IČO: 31575951

Prílohy –

Popis

PB-popl.

Faktúra

ID: 2019000530 – Mgr.Pavol Kalmár

240,00 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 31.12.2019

Dátum splatnosti 16.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 240,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mgr.Pavol Kalmár - IČO: 43858015

Prílohy –

Popis

Kalmár-Op.

Faktúra

ID: 2019000531 – Slovenská pošta,a.s.

90,15 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 2.12.2019

Dátum splatnosti 13.1.2020

Dátum platby 27.12.2019

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 90,15 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovenská pošta,a.s. - IČO: 36631124

Prílohy –

Popis

Sl.pošta-P

Faktúra

ID: 2019000532 – Ing.Ján Sivok-JSS

1 500,00 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 31.12.2019

Dátum splatnosti 14.2.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 1 500,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing.Ján Sivok-JSS - IČO: 41813057

Prílohy –

Popis

JSS-CIZS

Faktúra

ID: 2019000533 – Mepos s.r.o.

797,11 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 31.12.2019

Dátum splatnosti 24.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 797,11 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-12/9

Faktúra

ID: 2019000534 – Mepos s.r.o.

2 043,52 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 31.12.2019

Dátum splatnosti 16.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 2 043,52 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-12/9

Faktúra

ID: 2019000535 – Brantner Lučenec s.r.o.

1 657,91 €

31.12.2019

Dátum vystavenia 31.12.2019

Dátum splatnosti 14.1.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2019

Suma s DPH 1 657,91 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brantn.12/

Povinné zverejňovanie