Faktúry Archives - Stránka 467 z 500

Faktúra

ID: 2018000399 – JANA BARANOVA-DENSIFLORA

19,50 €

5.10.2018

Dátum vystavenia 5.10.2018

Dátum splatnosti 12.10.2018

Dátum platby 5.10.2018

Dátum evidencie 5.10.2018

Suma s DPH 19,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

JANA BARANOVA-DENSIFLORA - IČO: 37892452

Prílohy –

Popis

Densiflora

Faktúra

ID: 2018000396 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

2 562,00 €

3.10.2018

Dátum vystavenia 3.10.2018

Dátum splatnosti 10.10.2018

Dátum platby 10.10.2018

Dátum evidencie 3.10.2018

Suma s DPH 2 562,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2018000397 – JŠ TRAVEL s.r.o

300,00 €

3.10.2018

Dátum vystavenia 1.10.2018

Dátum splatnosti 8.10.2018

Dátum platby 15.10.2018

Dátum evidencie 3.10.2018

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

JŠ TRAVEL s.r.o - IČO: 51249197

Prílohy –

Popis

JŠ Tr.-pre

Faktúra

ID: 2018000394 – SPP a.s.

244,00 €

2.10.2018

Dátum vystavenia 1.10.2018

Dátum splatnosti 15.10.2018

Dátum platby 15.10.2018

Dátum evidencie 2.10.2018

Suma s DPH 244,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-10/8i-

Faktúra

ID: 2018000395 – SPP a.s.

1 781,00 €

2.10.2018

Dátum vystavenia 1.10.2018

Dátum splatnosti 15.10.2018

Dátum platby 15.10.2018

Dátum evidencie 2.10.2018

Suma s DPH 1 781,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-10/8

Faktúra

ID: 2018000391 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

1.10.2018

Dátum vystavenia 1.10.2018

Dátum splatnosti 8.10.2018

Dátum platby 10.10.2018

Dátum evidencie 1.10.2018

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.údaj-10

Faktúra

ID: 2018000392 – MAGNA ENERGIA a.s.

558,38 €

1.10.2018

Dátum vystavenia 1.10.2018

Dátum splatnosti 15.10.2018

Dátum platby 15.10.2018

Dátum evidencie 1.10.2018

Suma s DPH 558,38 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-10/8

Faktúra

ID: 2018000393 – MAGNA ENERGIA a.s.

913,27 €

1.10.2018

Dátum vystavenia 1.10.2018

Dátum splatnosti 15.10.2018

Dátum platby 15.10.2018

Dátum evidencie 1.10.2018

Suma s DPH 913,27 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-10/8

Faktúra

ID: 2018000368 – Ing. Milan Chamula

90,00 €

30.9.2018

Dátum vystavenia 30.9.2018

Dátum splatnosti 1.10.2018

Dátum platby 10.10.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing. Milan Chamula - IČO: 47418354

Prílohy –

Popis

Ing.ChamCO

Faktúra

ID: 2018000369 – CLEERIO SK s.r.o

540,00 €

30.9.2018

Dátum vystavenia 30.9.2018

Dátum splatnosti 30.9.2018

Dátum platby 30.9.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 540,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CLEERIO SK s.r.o - IČO: 46812342

Prílohy –

Popis

CLEERIO

Faktúra

ID: 2018000370 – CLEERIO SK s.r.o

540,00 €

30.9.2018

Dátum vystavenia 30.9.2018

Dátum splatnosti 30.9.2018

Dátum platby 30.9.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 540,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CLEERIO SK s.r.o - IČO: 46812342

Prílohy –

Popis

CLEERIO

Faktúra

ID: 2018000371 – CLEERIO SK s.r.o

180,00 €

30.9.2018

Dátum vystavenia 18.9.2018

Dátum splatnosti 2.10.2018

Dátum platby 5.10.2018

Dátum evidencie 30.9.2018

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CLEERIO SK s.r.o - IČO: 46812342

Prílohy –

Popis

CLEERIO

Povinné zverejňovanie