Faktúry Archives - Stránka 467 z 515

Faktúra

ID: 2019000047 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 271,06 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 10.3.2019

Dátum platby 11.3.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 1 271,06 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2019000048 – Brantner Lučenec s.r.o.

1 205,62 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 31.1.2019

Dátum platby 20.3.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 1 205,62 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brant.01/9

Faktúra

ID: 2019000049 – Podnik služieb a výroby

118,20 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 13.2.2019

Dátum platby 28.2.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 118,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Podnik služieb a výroby - IČO: 31583865

Prílohy –

Popis

Podn.VO

Faktúra

ID: 2019000050 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

145,77 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 27.2.2019

Dátum platby 28.2.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 145,77 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2019000051 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

19,35 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 27.2.2019

Dátum platby 28.2.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 19,35 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2019000052 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

51,60 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 27.2.2019

Dátum platby 28.2.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 51,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŚJ-pr.SF01

Faktúra

ID: 2019000053 – Mepos s.r.o.

1 900,33 €

31.1.2019

Dátum vystavenia 31.1.2019

Dátum splatnosti 28.2.2019

Dátum platby 20.3.2019

Dátum evidencie 31.1.2019

Suma s DPH 1 900,33 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-1/19

Faktúra

ID: 2019000034 – LESPO

425,98 €

30.1.2019

Dátum vystavenia 30.1.2019

Dátum splatnosti 13.2.2019

Dátum platby 20.2.2019

Dátum evidencie 30.1.2019

Suma s DPH 425,98 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LESPO - IČO: 32601450

Prílohy –

Popis

LESPO-mpíl

Faktúra

ID: 2019000027 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

178,70 €

29.1.2019

Dátum vystavenia 24.1.2019

Dátum splatnosti 8.2.2019

Dátum platby 14.2.2019

Dátum evidencie 29.1.2019

Suma s DPH 178,70 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-WC

Faktúra

ID: 2019000028 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

641,34 €

29.1.2019

Dátum vystavenia 24.1.2019

Dátum splatnosti 8.2.2019

Dátum platby 20.2.2019

Dátum evidencie 29.1.2019

Suma s DPH 641,34 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-RO

Faktúra

ID: 2019000029 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

2 786,80 €

29.1.2019

Dátum vystavenia 24.1.2019

Dátum splatnosti 8.2.2019

Dátum platby 15.3.2019

Dátum evidencie 29.1.2019

Suma s DPH 2 786,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OZS

Faktúra

ID: 2019000030 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

272,16 €

29.1.2019

Dátum vystavenia 24.1.2019

Dátum splatnosti 8.2.2019

Dátum platby 20.2.2019

Dátum evidencie 29.1.2019

Suma s DPH 272,16 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-MŠ

Povinné zverejňovanie