Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2019000277 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
93,55 €
15.7.2019
15.7.2019
Dátum vystavenia 10.7.2019
Dátum splatnosti 29.7.2019
Dátum platby 29.7.2019
Dátum evidencie 15.7.2019
Suma s DPH 93,55 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-MŠ
Faktúra
ID: 2019000278 – Ing.Ján Sivok-JSS
300,00 €
15.7.2019
15.7.2019
Dátum vystavenia 15.7.2019
Dátum splatnosti 30.7.2019
Dátum platby 29.7.2019
Dátum evidencie 15.7.2019
Suma s DPH 300,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ing.Ján Sivok-JSS
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41813057
Prílohy –
Popis
JSS-VO
Faktúra
ID: 2019000269 – GM-STAV
7 724,46 €
12.7.2019
12.7.2019
Dátum vystavenia 8.7.2019
Dátum splatnosti 22.7.2019
Dátum platby 25.7.2019
Dátum evidencie 12.7.2019
Suma s DPH 7 724,46 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ GM-STAV, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36735141
Prílohy –
Popis
GM-STAV-K
Faktúra
ID: 2019000268 – MANAGER plus
70,00 €
10.7.2019
10.7.2019
Dátum vystavenia 10.7.2019
Dátum splatnosti 24.7.2019
Dátum platby 25.7.2019
Dátum evidencie 10.7.2019
Suma s DPH 70,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MANAGER plus,s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44623542
Prílohy –
Popis
MANAGER-MK
Faktúra
ID: 2019000265 – ORANGE SLOVENSKO
45,90 €
8.7.2019
8.7.2019
Dátum vystavenia 3.7.2019
Dátum splatnosti 17.7.2019
Dátum platby 3.7.2019
Dátum evidencie 8.7.2019
Suma s DPH 45,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-TEL
Dátum vystavenia 6.7.2019
Dátum splatnosti 20.7.2019
Dátum platby 22.7.2019
Dátum evidencie 8.7.2019
Suma s DPH 315,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Na doske
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37884409
Prílohy –
Popis
NA DOSKE
Dátum vystavenia 3.7.2019
Dátum splatnosti 13.7.2019
Dátum platby 17.7.2019
Dátum evidencie 8.7.2019
Suma s DPH 240,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ OZ BOVAP
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37819984
Prílohy –
Popis
BOVAP-OPS
Faktúra
ID: 2019000263 – Ján SUSKÝ
550,00 €
6.7.2019
6.7.2019
Dátum vystavenia 6.7.2019
Dátum splatnosti 13.8.2019
Dátum platby 25.7.2019
Dátum evidencie 6.7.2019
Suma s DPH 550,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ján SUSKÝ
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 00965720
Prílohy –
Popis
Suský-Kabá
Faktúra
ID: 2019000264 – Viera Kyseľová-Moja hudba
2 000,00 €
6.7.2019
6.7.2019
Dátum vystavenia 6.7.2019
Dátum splatnosti 20.7.2019
Dátum platby 11.7.2019
Dátum evidencie 6.7.2019
Suma s DPH 2 000,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Viera Kyseľová-Moja hudba
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51998254
Prílohy –
Popis
Moj.-SOKOL
Faktúra
ID: 2019000261 – DOXX-Str.líst.
2 970,00 €
4.7.2019
4.7.2019
Dátum vystavenia 4.7.2019
Dátum splatnosti 11.7.2019
Dátum platby 10.7.2019
Dátum evidencie 4.7.2019
Suma s DPH 2 970,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOXX-Str.líst.,spol.s r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36391000
Prílohy –
Popis
DOXX-str.l
Faktúra
ID: 2019000262 – PRACOVNE ODEVY ZIGO
1 993,68 €
4.7.2019
4.7.2019
Dátum vystavenia 2.7.2019
Dátum splatnosti 16.7.2019
Dátum platby 15.7.2019
Dátum evidencie 4.7.2019
Suma s DPH 1 993,68 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PRACOVNE ODEVY ZIGO,s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 43909159
Prílohy –
Popis
PRAC.ODEV
Faktúra
ID: 2019000256 – Osobnýúdaj.sk
58,80 €
1.7.2019
1.7.2019
Dátum vystavenia 1.7.2019
Dátum splatnosti 8.7.2019
Dátum platby 4.7.2019
Dátum evidencie 1.7.2019
Suma s DPH 58,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Osobnýúdaj.sk
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50528041
Prílohy –
Popis
Os.úd.7/19
