Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2019000166 – MAGNA ENERGIA a.s.
661,17 €
30.4.2019
30.4.2019
Dátum vystavenia 30.4.2019
Dátum splatnosti 7.6.2019
Dátum platby 6.6.2019
Dátum evidencie 30.4.2019
Suma s DPH 661,17 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-vyúč
Faktúra
ID: 2019000167 – Ekmed s.r.o.
47,79 €
30.4.2019
30.4.2019
Dátum vystavenia 30.4.2019
Dátum splatnosti 31.5.2019
Dátum platby 30.5.2019
Dátum evidencie 30.4.2019
Suma s DPH 47,79 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ekmed s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36638200
Prílohy –
Popis
EkMed-posu
Faktúra
ID: 2019000168 – Slovak Telekom
153,17 €
30.4.2019
30.4.2019
Dátum vystavenia 30.4.2019
Dátum splatnosti 20.5.2019
Dátum platby 20.5.2019
Dátum evidencie 30.4.2019
Suma s DPH 153,17 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-com-4/19
Faktúra
ID: 2019000169 – Ing.Ján Sivok-JSS
2 500,00 €
30.4.2019
30.4.2019
Dátum vystavenia 30.4.2019
Dátum splatnosti 17.5.2019
Dátum platby 20.5.2019
Dátum evidencie 30.4.2019
Suma s DPH 2 500,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ing.Ján Sivok-JSS
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 41813057
Prílohy –
Popis
JSS-MŠ
Faktúra
ID: 2019000170 – DIGI SLOVAKIA
12,60 €
30.4.2019
30.4.2019
Dátum vystavenia 23.4.2019
Dátum splatnosti 10.5.2019
Dátum platby 7.5.2019
Dátum evidencie 30.4.2019
Suma s DPH 12,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35701722
Prílohy –
Popis
DIGI-MŠ-5/
Faktúra
ID: 2019000171 – Slovak Telekom
99,31 €
30.4.2019
30.4.2019
Dátum vystavenia 30.4.2019
Dátum splatnosti 20.5.2019
Dátum platby 20.5.2019
Dátum evidencie 30.4.2019
Suma s DPH 99,31 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-4/19
Faktúra
ID: 2019000172 – Brantner Lučenec s.r.o.
2 499,32 €
30.4.2019
30.4.2019
Dátum vystavenia 30.4.2019
Dátum splatnosti 21.5.2019
Dátum platby 21.5.2019
Dátum evidencie 30.4.2019
Suma s DPH 2 499,32 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595766
Prílohy –
Popis
Brantner4/
Faktúra
ID: 2019000173 – Mepos s.r.o.
2 631,65 €
30.4.2019
30.4.2019
Dátum vystavenia 30.4.2019
Dátum splatnosti 25.5.2019
Dátum platby 27.5.2019
Dátum evidencie 30.4.2019
Suma s DPH 2 631,65 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-4/19
Faktúra
ID: 2019000174 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
128,82 €
30.4.2019
30.4.2019
Dátum vystavenia 30.4.2019
Dátum splatnosti 23.5.2019
Dátum platby 23.5.2019
Dátum evidencie 30.4.2019
Suma s DPH 128,82 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.MŠ
Faktúra
ID: 2019000175 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
17,10 €
30.4.2019
30.4.2019
Dátum vystavenia 30.4.2019
Dátum splatnosti 23.5.2019
Dátum platby 23.5.2019
Dátum evidencie 30.4.2019
Suma s DPH 17,10 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ pr.MŠ-4
Faktúra
ID: 2019000176 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
45,60 €
30.4.2019
30.4.2019
Dátum vystavenia 30.4.2019
Dátum splatnosti 23.5.2019
Dátum platby 23.5.2019
Dátum evidencie 30.4.2019
Suma s DPH 45,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.MŠ
Faktúra
ID: 2019000157 – TIMBER WOOD SK s.r.o.
354,20 €
29.4.2019
29.4.2019
Dátum vystavenia 23.4.2019
Dátum splatnosti 7.5.2019
Dátum platby 7.5.2019
Dátum evidencie 29.4.2019
Suma s DPH 354,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ TIMBER WOOD SK s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45246980
Prílohy –
Popis
TIMBERWOOD
