Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2019000078 – MAGNA ENERGIA a.s.
982,81 €
28.2.2019
28.2.2019
Dátum vystavenia 28.2.2019
Dátum splatnosti 7.4.2019
Dátum platby 3.4.2019
Dátum evidencie 28.2.2019
Suma s DPH 982,81 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-vyúč
Faktúra
ID: 2019000079 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
127,69 €
28.2.2019
28.2.2019
Dátum vystavenia 28.2.2019
Dátum splatnosti 19.3.2019
Dátum platby 26.3.2019
Dátum evidencie 28.2.2019
Suma s DPH 127,69 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ pr.str.
Faktúra
ID: 2019000080 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
16,95 €
28.2.2019
28.2.2019
Dátum vystavenia 28.2.2019
Dátum splatnosti 19.3.2019
Dátum platby 26.3.2019
Dátum evidencie 28.2.2019
Suma s DPH 16,95 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-str.MŠ2
Faktúra
ID: 2019000081 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
45,20 €
28.2.2019
28.2.2019
Dátum vystavenia 28.2.2019
Dátum splatnosti 19.3.2019
Dátum platby 26.3.2019
Dátum evidencie 28.2.2019
Suma s DPH 45,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-str.SF
Faktúra
ID: 2019000082 – Slovak Telekom
153,37 €
28.2.2019
28.2.2019
Dátum vystavenia 28.2.2019
Dátum splatnosti 18.3.2019
Dátum platby 18.3.2019
Dátum evidencie 28.2.2019
Suma s DPH 153,37 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-2/19
Faktúra
ID: 2019000083 – Slovak Telekom
100,24 €
28.2.2019
28.2.2019
Dátum vystavenia 28.2.2019
Dátum splatnosti 18.3.2019
Dátum platby 14.3.2019
Dátum evidencie 28.2.2019
Suma s DPH 100,24 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-2/9
Faktúra
ID: 2019000084 – Mepos s.r.o.
1 586,08 €
28.2.2019
28.2.2019
Dátum vystavenia 28.2.2019
Dátum splatnosti 23.3.2019
Dátum platby 26.3.2019
Dátum evidencie 28.2.2019
Suma s DPH 1 586,08 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-3/19
Faktúra
ID: 2019000085 – Brantner Lučenec s.r.o.
964,35 €
28.2.2019
28.2.2019
Dátum vystavenia 28.2.2019
Dátum splatnosti 20.3.2019
Dátum platby 26.3.2019
Dátum evidencie 28.2.2019
Suma s DPH 964,35 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595766
Prílohy –
Popis
Brantner02
Faktúra
ID: 2019000086 – Ekmed s.r.o.
47,79 €
28.2.2019
28.2.2019
Dátum vystavenia 28.2.2019
Dátum splatnosti 31.3.2019
Dátum platby 28.3.2019
Dátum evidencie 28.2.2019
Suma s DPH 47,79 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ekmed s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36638200
Prílohy –
Popis
EkMed-posu
Faktúra
ID: 2019000070 – LESPO
1 463,19 €
27.2.2019
27.2.2019
Dátum vystavenia 25.2.2019
Dátum splatnosti 11.3.2019
Dátum platby 11.3.2019
Dátum evidencie 27.2.2019
Suma s DPH 1 463,19 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ LESPO
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 32601450
Prílohy –
Popis
LESPO-opra
Faktúra
ID: 2019000069 – DIGI SLOVAKIA
12,60 €
25.2.2019
25.2.2019
Dátum vystavenia 22.2.2019
Dátum splatnosti 10.3.2019
Dátum platby 8.3.2019
Dátum evidencie 25.2.2019
Suma s DPH 12,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35701722
Prílohy –
Popis
DIGI-03/19
Faktúra
ID: 2019000064 – ŠEVT a.s.
8,60 €
20.2.2019
20.2.2019
Dátum vystavenia 18.2.2019
Dátum splatnosti 4.3.2019
Dátum platby 14.2.2019
Dátum evidencie 20.2.2019
Suma s DPH 8,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ŠEVT a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31331131
Prílohy –
Popis
ŠEVT-MŠ
