Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2019000019 – LAKYWELDER s.r.o.
78,00 €
21.1.2019
21.1.2019
Dátum vystavenia 17.1.2019
Dátum splatnosti 31.1.2019
Dátum platby 14.2.2019
Dátum evidencie 21.1.2019
Suma s DPH 78,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ LAKYWELDER s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46124021
Prílohy –
Popis
LAKY-poklo
Faktúra
ID: 2019000017 – SPP a.s.
352,37 €
19.1.2019
19.1.2019
Dátum vystavenia 15.1.2019
Dátum splatnosti 29.1.2019
Dátum platby 31.1.2019
Dátum evidencie 19.1.2019
Suma s DPH 352,37 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-vyúč.i
Faktúra
ID: 2019000018 – David Kašina-DK-Ren
124,20 €
18.1.2019
18.1.2019
Dátum vystavenia 18.1.2019
Dátum splatnosti 1.2.2019
Dátum platby 14.2.2019
Dátum evidencie 18.1.2019
Suma s DPH 124,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ David Kašina-DK-Ren
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47009101
Prílohy –
Popis
DK-REN-ren
Faktúra
ID: 2019000014 – David Kašina-DK-Ren
420,00 €
17.1.2019
17.1.2019
Dátum vystavenia 17.1.2019
Dátum splatnosti 31.1.2019
Dátum platby 14.2.2019
Dátum evidencie 17.1.2019
Suma s DPH 420,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ David Kašina-DK-Ren
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47009101
Prílohy –
Popis
DK REN-Noo
Faktúra
ID: 2019000015 – SPP a.s.
1 876,00 €
17.1.2019
17.1.2019
Dátum vystavenia 11.1.2019
Dátum splatnosti 25.1.2019
Dátum platby 25.1.2019
Dátum evidencie 17.1.2019
Suma s DPH 1 876,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-01/19
Faktúra
ID: 2019000016 – SPP a.s.
285,00 €
17.1.2019
17.1.2019
Dátum vystavenia 11.1.2019
Dátum splatnosti 25.1.2019
Dátum platby 25.1.2019
Dátum evidencie 17.1.2019
Suma s DPH 285,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-1/19
Faktúra
ID: 2019000013 – SPP a.s.
911,41 €
16.1.2019
16.1.2019
Dátum vystavenia 15.1.2019
Dátum splatnosti 29.1.2019
Dátum platby 29.1.2019
Dátum evidencie 16.1.2019
Suma s DPH 911,41 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
SPP-vyúčt.
Faktúra
ID: 2019000012 – LAKYWELDER s.r.o.
228,00 €
11.1.2019
11.1.2019
Dátum vystavenia 11.1.2019
Dátum splatnosti 25.1.2019
Dátum platby 30.1.2019
Dátum evidencie 11.1.2019
Suma s DPH 228,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ LAKYWELDER s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46124021
Prílohy –
Popis
LAKYWELD
Faktúra
ID: 2019000010 – WEBY GROUP
320,88 €
10.1.2019
10.1.2019
Dátum vystavenia 9.1.2019
Dátum splatnosti 23.1.2019
Dátum platby 25.1.2019
Dátum evidencie 10.1.2019
Suma s DPH 320,88 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ WEBY GROUP, s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36046884
Prílohy –
Popis
WEBYGROUP
Dátum vystavenia 8.1.2019
Dátum splatnosti 22.1.2019
Dátum platby 25.1.2019
Dátum evidencie 10.1.2019
Suma s DPH 13,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ KEO,s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36739464
Prílohy –
Popis
KEO-akt.1
Faktúra
ID: 2019000007 – ŠUPA TECHNIKA
1 099,00 €
8.1.2019
8.1.2019
Dátum vystavenia 7.1.2019
Dátum splatnosti 7.1.2019
Dátum platby 15.1.2019
Dátum evidencie 8.1.2019
Suma s DPH 1 099,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ŠUPA TECHNIKA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 11906022
Prílohy –
Popis
Šupa-VARI
Faktúra
ID: 2019000008 – DOXX-Str.líst.
1 014,00 €
8.1.2019
8.1.2019
Dátum vystavenia 8.1.2019
Dátum splatnosti 15.1.2019
Dátum platby 15.1.2019
Dátum evidencie 8.1.2019
Suma s DPH 1 014,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOXX-Str.líst.,spol.s r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36391000
Prílohy –
Popis
DOXX-str.l
