Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2018000241 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
324,43 €
30.6.2018
30.6.2018
Dátum vystavenia 29.6.2018
Dátum splatnosti 17.7.2018
Dátum platby 25.7.2018
Dátum evidencie 30.6.2018
Suma s DPH 324,43 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
StVPS-zráž
Faktúra
ID: 2018000242 – Slovak Telekom
99,97 €
30.6.2018
30.6.2018
Dátum vystavenia 30.6.2018
Dátum splatnosti 18.7.2018
Dátum platby 25.7.2018
Dátum evidencie 30.6.2018
Suma s DPH 99,97 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-6/8
Faktúra
ID: 2018000243 – OCTIGON a.s.
4 560,00 €
30.6.2018
30.6.2018
Dátum vystavenia 3.7.2018
Dátum splatnosti 2.8.2018
Dátum platby 2.8.2018
Dátum evidencie 30.6.2018
Suma s DPH 4 560,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ OCTIGON a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35864711
Prílohy –
Popis
OCTIGON-CI
Faktúra
ID: 2018000244 – Mepos s.r.o.
2 467,63 €
30.6.2018
30.6.2018
Dátum vystavenia 6.7.2018
Dátum splatnosti 22.7.2018
Dátum platby 25.7.2018
Dátum evidencie 30.6.2018
Suma s DPH 2 467,63 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-6/18
Faktúra
ID: 2018000245 – Rádio-opravovňa
2 088,00 €
30.6.2018
30.6.2018
Dátum vystavenia 25.6.2018
Dátum splatnosti 15.7.2018
Dátum platby 25.7.2018
Dátum evidencie 30.6.2018
Suma s DPH 2 088,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Rádio-opravovňa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 10829521
Prílohy –
Popis
Rozhlas
Faktúra
ID: 2018000246 – Rádio-opravovňa
475,44 €
30.6.2018
30.6.2018
Dátum vystavenia 5.7.2018
Dátum splatnosti 15.7.2018
Dátum platby 25.7.2018
Dátum evidencie 30.6.2018
Suma s DPH 475,44 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Rádio-opravovňa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 10829521
Prílohy –
Popis
Rozhl.-opr
Faktúra
ID: 2018000247 – Brantner Lučenec s.r.o.
1 546,18 €
30.6.2018
30.6.2018
Dátum vystavenia 6.7.2018
Dátum splatnosti 20.7.2018
Dátum platby 25.7.2018
Dátum evidencie 30.6.2018
Suma s DPH 1 546,18 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595766
Prílohy –
Popis
Brantner06
Faktúra
ID: 2018000248 – CHOVPOL-KANÁT s.r.o
120,00 €
30.6.2018
30.6.2018
Dátum vystavenia 29.6.2018
Dátum splatnosti 29.7.2018
Dátum platby 30.7.2018
Dátum evidencie 30.6.2018
Suma s DPH 120,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ CHOVPOL-KANÁT s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44503628
Prílohy –
Popis
CHOVPOL-do
Faktúra
ID: 2018000249 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
119,78 €
30.6.2018
30.6.2018
Dátum vystavenia 10.7.2018
Dátum splatnosti 24.7.2018
Dátum platby 25.7.2018
Dátum evidencie 30.6.2018
Suma s DPH 119,78 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.str.
Faktúra
ID: 2018000250 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
15,90 €
30.6.2018
30.6.2018
Dátum vystavenia 10.7.2018
Dátum splatnosti 24.7.2018
Dátum platby 25.7.2018
Dátum evidencie 30.6.2018
Suma s DPH 15,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ pr.str.
Faktúra
ID: 2018000251 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
42,40 €
30.6.2018
30.6.2018
Dátum vystavenia 30.6.2018
Dátum splatnosti 24.7.2018
Dátum platby 25.7.2018
Dátum evidencie 30.6.2018
Suma s DPH 42,40 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.SF06
Faktúra
ID: 2018000252 – MAGNA ENERGIA a.s.
109,41 €
30.6.2018
30.6.2018
Dátum vystavenia 30.6.2018
Dátum splatnosti 7.8.2018
Dátum platby 7.8.2018
Dátum evidencie 30.6.2018
Suma s DPH 109,41 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-vyúč
