Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2018000149 – ORANGE SLOVENSKO
14,15 €
30.4.2018
30.4.2018
Dátum vystavenia 26.4.2018
Dátum splatnosti 15.5.2018
Dátum platby 11.5.2018
Dátum evidencie 30.4.2018
Suma s DPH 14,15 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-4/8
Faktúra
ID: 2018000150 – ORANGE SLOVENSKO
17,00 €
30.4.2018
30.4.2018
Dátum vystavenia 26.4.2018
Dátum splatnosti 15.5.2018
Dátum platby 11.5.2018
Dátum evidencie 30.4.2018
Suma s DPH 17,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE
Faktúra
ID: 2018000151 – ORANGE SLOVENSKO
2,89 €
30.4.2018
30.4.2018
Dátum vystavenia 26.4.2018
Dátum splatnosti 15.5.2018
Dátum platby 11.5.2018
Dátum evidencie 30.4.2018
Suma s DPH 2,89 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
ORANGE-4/8
Faktúra
ID: 2018000152 – Slovak Telekom
128,42 €
30.4.2018
30.4.2018
Dátum vystavenia 30.4.2018
Dátum splatnosti 18.5.2018
Dátum platby 18.5.2018
Dátum evidencie 30.4.2018
Suma s DPH 128,42 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-4/8
Faktúra
ID: 2018000153 – Slovak Telekom
98,72 €
30.4.2018
30.4.2018
Dátum vystavenia 30.4.2018
Dátum splatnosti 18.5.2018
Dátum platby 16.5.2018
Dátum evidencie 30.4.2018
Suma s DPH 98,72 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-4/18
Faktúra
ID: 2018000154 – MAGNA ENERGIA a.s.
358,56 €
30.4.2018
30.4.2018
Dátum vystavenia 30.4.2018
Dátum splatnosti 7.6.2018
Dátum platby 7.6.2018
Dátum evidencie 30.4.2018
Suma s DPH 358,56 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-vyúč
Faktúra
ID: 2018000155 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
116,39 €
30.4.2018
30.4.2018
Dátum vystavenia 30.4.2018
Dátum splatnosti 9.5.2018
Dátum platby 23.5.2018
Dátum evidencie 30.4.2018
Suma s DPH 116,39 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-str.MŠ4
Faktúra
ID: 2018000156 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
15,45 €
30.4.2018
30.4.2018
Dátum vystavenia 30.4.2018
Dátum splatnosti 9.5.2018
Dátum platby 23.5.2018
Dátum evidencie 30.4.2018
Suma s DPH 15,45 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-str.MŠ4
Faktúra
ID: 2018000157 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
41,20 €
30.4.2018
30.4.2018
Dátum vystavenia 30.4.2018
Dátum splatnosti 9.5.2018
Dátum platby 23.5.2018
Dátum evidencie 30.4.2018
Suma s DPH 41,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.SF04
Faktúra
ID: 2018000158 – RAJ DREVA s.r.o
1 988,00 €
30.4.2018
30.4.2018
Dátum vystavenia 30.4.2018
Dátum splatnosti 7.5.2018
Dátum platby 10.5.2018
Dátum evidencie 30.4.2018
Suma s DPH 1 988,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ RAJ DREVA s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48089818
Prílohy –
Popis
RAJ-zahr.a
Faktúra
ID: 2018000159 – Mepos s.r.o.
2 508,18 €
30.4.2018
30.4.2018
Dátum vystavenia 30.4.2018
Dátum splatnosti 16.5.2018
Dátum platby 16.5.2018
Dátum evidencie 30.4.2018
Suma s DPH 2 508,18 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-4/8
Faktúra
ID: 2018000160 – Brantner Lučenec s.r.o.
1 616,87 €
30.4.2018
30.4.2018
Dátum vystavenia 30.4.2018
Dátum splatnosti 23.5.2018
Dátum platby 23.5.2018
Dátum evidencie 30.4.2018
Suma s DPH 1 616,87 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595766
Prílohy –
Popis
Brantner-4
