Faktúry Archives - Stránka 462 z 467

Faktúra

ID: 2018000064 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

93,79 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 20.3.2018

Dátum platby 20.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 93,79 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.stra

Faktúra

ID: 2018000065 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

12,45 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 20.3.2018

Dátum platby 20.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 12,45 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ pr.stra

Faktúra

ID: 2018000066 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

33,20 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 6.3.2018

Dátum platby 20.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 33,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF s

Faktúra

ID: 2018000067 – Slovak Telekom,a.s.

99,05 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 19.3.2018

Dátum platby 14.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 99,05 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-2/18

Faktúra

ID: 2018000068 – Mepos s.r.o.

1 507,74 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 26.2.2018

Dátum splatnosti 16.3.2018

Dátum platby 20.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 1 507,74 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-2/8

Faktúra

ID: 2018000069 – Slovak Telekom,a.s.

118,27 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 26.2.2018

Dátum splatnosti 19.3.2018

Dátum platby 19.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 118,27 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-2/18

Faktúra

ID: 2018000070 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

0,19 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 26.2.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby 13.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 0,19 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-2/8

Faktúra

ID: 2018000071 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

17,00 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 26.2.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby 13.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 17,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-2/8

Faktúra

ID: 2018000072 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

13,00 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 26.2.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby 13.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 13,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-2/8

Faktúra

ID: 2018000073 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 26.2.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby 13.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-2/8

Faktúra

ID: 2018000074 – Brantner Lučenec s.r.o.

865,26 €

28.2.2018

Dátum vystavenia 28.2.2018

Dátum splatnosti 26.3.2018

Dátum platby 26.3.2018

Dátum evidencie 28.2.2018

Suma s DPH 865,26 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brantner-o

Faktúra

ID: 2018000060 – DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

12,60 €

26.2.2018

Dátum vystavenia 25.2.2018

Dátum splatnosti 10.3.2018

Dátum platby 9.3.2018

Dátum evidencie 26.2.2018

Suma s DPH 12,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 35701722

Prílohy –

Popis

DIGI-3/18

Povinné zverejňovanie