Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2019000254 – Mepos s.r.o.
1 739,09 €
30.6.2019
30.6.2019
Dátum vystavenia 30.6.2019
Dátum splatnosti 26.7.2019
Dátum platby 26.7.2019
Dátum evidencie 30.6.2019
Suma s DPH 1 739,09 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-6/9
Faktúra
ID: 2019000255 – Brantner Lučenec s.r.o.
1 583,36 €
30.6.2019
30.6.2019
Dátum vystavenia 30.6.2019
Dátum splatnosti 17.7.2019
Dátum platby 22.7.2019
Dátum evidencie 30.6.2019
Suma s DPH 1 583,36 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595766
Prílohy –
Popis
Brantner6/
Faktúra
ID: 2019000233 – AMETYS s.r.o
6,38 €
28.6.2019
28.6.2019
Dátum vystavenia 25.6.2019
Dátum splatnosti 25.7.2019
Dátum platby 25.7.2019
Dátum evidencie 28.6.2019
Suma s DPH 6,38 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ AMETYS s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31662064
Prílohy –
Popis
AMETYS-kam
Faktúra
ID: 2019000232 – Ing. Milan Chamula
90,00 €
27.6.2019
27.6.2019
Dátum vystavenia 27.6.2019
Dátum splatnosti 4.7.2019
Dátum platby 4.7.2019
Dátum evidencie 27.6.2019
Suma s DPH 90,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ing. Milan Chamula
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47418354
Prílohy –
Popis
Chamula-CO
Faktúra
ID: 2019000229 – DIGI SLOVAKIA
12,60 €
26.6.2019
26.6.2019
Dátum vystavenia 24.6.2019
Dátum splatnosti 10.7.2019
Dátum platby 10.7.2019
Dátum evidencie 26.6.2019
Suma s DPH 12,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35701722
Prílohy –
Popis
DIGI TV-7/
Faktúra
ID: 2019000230 – NAY a.s.
499,00 €
26.6.2019
26.6.2019
Dátum vystavenia 24.6.2019
Dátum splatnosti 28.6.2019
Dátum platby 24.6.2019
Dátum evidencie 26.6.2019
Suma s DPH 499,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ NAY a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35739487
Prílohy –
Popis
NAY-práčka
Faktúra
ID: 2019000231 – Ing. Jozef Vida
15,00 €
26.6.2019
26.6.2019
Dátum vystavenia 24.6.2019
Dátum splatnosti 10.7.2019
Dátum platby 10.7.2019
Dátum evidencie 26.6.2019
Suma s DPH 15,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ing. Jozef Vida
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 30385741
Prílohy –
Popis
Vida-Kom.p
Faktúra
ID: 2019000228 – Drugda-Med s.r.o
105,00 €
24.6.2019
24.6.2019
Dátum vystavenia 24.6.2019
Dátum splatnosti 15.7.2019
Dátum platby 15.7.2019
Dátum evidencie 24.6.2019
Suma s DPH 105,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Drugda-Med s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48253375
Prílohy –
Popis
Drugda-LP
Faktúra
ID: 2019000226 – David Kašina-DK-Ren
115,80 €
20.6.2019
20.6.2019
Dátum vystavenia 20.6.2019
Dátum splatnosti 4.7.2019
Dátum platby 4.7.2019
Dátum evidencie 20.6.2019
Suma s DPH 115,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ David Kašina-DK-Ren
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47009101
Prílohy –
Popis
DK REN-ren
Faktúra
ID: 2019000227 – David Kašina-DK-Ren
10,80 €
20.6.2019
20.6.2019
Dátum vystavenia 20.6.2019
Dátum splatnosti 4.7.2019
Dátum platby 4.7.2019
Dátum evidencie 20.6.2019
Suma s DPH 10,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ David Kašina-DK-Ren
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47009101
Prílohy –
Popis
DK REN-ren
Faktúra
ID: 2019000224 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
241,90 €
17.6.2019
17.6.2019
Dátum vystavenia 15.6.2019
Dátum splatnosti 29.6.2019
Dátum platby 3.7.2019
Dátum evidencie 17.6.2019
Suma s DPH 241,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ZŠ-vyk.MŠ6
Faktúra
ID: 2019000225 – Látka Vladislav
199,20 €
17.6.2019
17.6.2019
Dátum vystavenia 17.6.2019
Dátum splatnosti 1.7.2019
Dátum platby 3.7.2019
Dátum evidencie 17.6.2019
Suma s DPH 199,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Látka Vladislav
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46557156
Prílohy –
Popis
Látka-opVO
